廉政风险防控职权流程图（总）.doc

市体育局廉政风险防控职权流程图 目录： 一、市体育局三重一大职权流程图 二、市体育局事务管理职权流程图 三、市体育局财务管理职权流程图 四、市体育局人事管理职权流程图 五、市体育局党务工作职权流程图 六、市体育局行业管理职权流程图 七、市体育局项目管理职权流程图 、 市体育局廉政风险防控办公室 2012年7月12日 市体育局“三重一大”流程图 组织实施重大项目建设流程图 施工与监理招标组织编制初步设计和施工图设计编制重大项目规划开展可行性 施工与监理招标 组织编制初步设计和施工图设计 编制重大项目规划 开展可行性 研究 设计招标 进度控制 进度控制 投资控制竣工结算质量控制工程验收工程审计 投资控制 竣工结算 质量控制 工程验收 工程审计 重要人事任免流程图 民主测评 民主测评 公开选拔 拟定方案集体酝酿核对编制 公开选拔 拟定方案 集体酝酿 核对编制 谈话推荐 谈话推荐 资格审查 资格审查 公示党组研究决定发文任免 公示 党组研究决定 发文任免 组织考察 组织考察 重大事项决策流程图 局领导集体讨论提出动议调查研究征求意见专家论证 局领导集体讨论 提出动议 调查研究 征求意见 专家论证 组织实施发文明确做出决策民主表决 组织实施 发文明确 做出决策 民主表决 大额资金使用流程图 报分管财务领导审批会计把关报销领导班子研究经办公室审核申请具体科室（单位）办理 报分管财务领导审批 会计把关 报销 领导班子研究 经办公室审核 申请 具体科室（单位）办理 市体育局“事务管理”流程图 会务组织及公务接待流程图 报经领导同意会议和公务接待承办科室提出申请办公室提出安排意见填写审批单送办公室 报经领导同意 会议和公务接待承办科室提出申请 办公室提出安排意见 填写审批单送办公室 财务领导审批报 销经办公室审核在定点饭店接待 财务领导审批 报 销 经办公室审核 在定点饭店接待 物资采购及办公设施维修流程图 办公室按局长办公会意见，组织2人以上到定点单位购置（维修），采购（维修）10000元以上需签订协议（或经控购中心） 办公室按局长办公会意见，组织2人以上到定点单位购置（维修），采购（维修）10000元以上需签订协议（或经控购中心） 固定资产登记、入帐，领用人签字开支10000元以下报分管领导审批，10000元以上提交局长办公会研定办公室提出购置（维修）计划，并根据市询价情况制订方案 固定资产登记、入帐，领用人签字 开支10000元以下报分管领导审批，10000元以上提交局长办公会研定 办公室提出购置（维修）计划，并根据市询价情况制订方案 车辆管理和维修流程图 方可外出办公室审核领导同意出市车辆申请 方可外出 办公室审核 领导同意 出市车辆申请 车辆维修保养5000元以上，需向局党组汇报并签订协议 车辆维修保养5000元以上，需向局党组汇报并签订协议 来信来访办理流程图 向来信来访者反馈提出处理意见调查核实受理来信来访 向来信来访者反馈 提出处理意见 调查核实 受理来信来访 落实处理措施并及时反馈相关信息 落实处理措施并及时反馈相关信息 购置体育物资器材流程图 提出申请计划局领导研究审批政府采购按政府采购程序办理 提出申请计划 局领导研究审批 政府采购按政府采购程序办理 办公室审核入 账分管财务领导签批业务科室验收 办公室审核 入 账 分管财务领导签批 业务科室验收 市体育局“财务管理”流程图 日常公用经费支出审核、支付流程图 出纳付款会计审核分管领导审批办公室核签经办人签字 出纳付款 会计审核 分管领导审批 办公室核签 经办人签字 工程款、项目经费支出审核、支付流程图 用款单位提出申请计划监理审查相关业务科室负责人或项目负责人审签 用款单位提出申请计划 监理审查 相关业务科室负责人或项目负责人审签 会计审核出纳付款分管领导审批、重大预算开支提交办公会研定 会计审核 出纳付款 分管领导审批、重大预算开支提交办公会研定 市体育局“人事管理”流程图 局机关及局属事业单位人员考录流程图 市人社局统一发布考录公告报市人社局批准报局领导审核同意拟定录用计划 市人社局统一发布考录公告 报市人社局批准 报局领导审核同意 拟定录用计划 录用组织体检、考察确定体检、考察人选组织笔试和面试资格审查 录用 组织体检、考察 确定体检、考察人选 组织笔试和面试 资格审查 局机关及局属事业单位临时聘用工作人员流程图 用人单位提交