ISO9001采购控制程序含流程图.pdf

德信诚培训网 采购控制程序 （ISO9001-2015） 1.0 目的 对产品采购的过程进行有效控制， 防止因采购文件 / 资料出现失误而影响产品质 量，并对供应商提供的产品质量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品 的质量符合和满足公司的各项生产需求。 2.0 范围 为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协 件 , 包括服务采购，如：委外加工、委外检验和试验、等的所有供应商。 3.0 定义与术语 3.1 采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材 料、辅助材料、零组件、外购件及外协件。 3.2 采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将订单的部分转包供应 商的行为供应商：为公司提供产品或服务的供应方。 4.0 职责 4.1 采购课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件采购； 4.2 品管课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件质量监控； 4.3 生管课：负责提供订单性采购之采购申请单。 5.0 作业流程 5.1 采购计划 a. 采购课需建立《采购周期表》以明确各物料购入时所需时限。 更多免费资料下载请进： http://www 、55top 、com 好好学习社区 德信诚培训网 b. 采购由生管课按月度或按顾客预定订单安排在 ERP中生产《物料需求计划》 ， 《采购计划》经部门主管批准后生成《采购单》下发采购课； c. 如顾客有特别指定的供方 , 则须从该供方处采购有关物料， 其它供方只有经过 顾客书面批准才可选用。 5.2 实施采购 a. 采购课采购员在《合格供应商名单》中选择两家以上供应商询价、议价、比 价和报价，同时也可寻找新的供商进行议价、评审，长期保留两家以上供商进 行采购 （订单量较小时可在一家采购）。准备好相关采购资料， 经部门主管审查 后以传真（ FAX）等方式传至供应商。采购文件可包括以下相关资料： 1. 对按国家标准、行业标准生产的原材料、元器件、标准件、在采购文件中应 写明型号、规格等。 2. 对有特殊品质要求的物品， 应通过内容充分的采购文件 ( 包括图样、 规范、 样 板、合同等 ) 表达这种要求，如利用“零件确认书”等。 3. 采购单应包括的主要内容 : 品名、型号、规格、数量、交货期、供货方式、 意外情况的处理等信息，如索赔，退货等。 4. 委外加工生产部若发现本公司生产负荷超载时 , 可选择合适部件由生管课发 出《委外加工单》由采购进行发外加工，外包厂商的选择应符合《供方管制程 序》，发外加工部件应以《委外加工单》进行交期管理。 5.3 采购产品验证 a. 如果我公司需要在供方处对采购物品进行验证时，由品管课在采购前向采购 课提出，采购课应在采购文件中或以其它方式规定并通知供方验证的安排和对 其产品的放行方式。 更多免费资料下载请进： http://www 、55top 、com 好好学习社区 德信诚培训网 b. 当我公司与客户有合同规定时，客户或其代表可以在我公司或我公司的供方 处，验证供方提供的产品是否符合规定要求， 我公司可以提供检验 , 测试所需的 合格的计量检测设备。 c. 在客户需到我公司之供方处验证物品时 , 我公司品管课应在采购活动进行前 将有关事项通知采购部。 d. 客户的对供方的验证并不能作为我公司可以放松对供方及其产品品质进行控 制的证据。 e. 客户的验证并不免除我公司提供合格产品的