基建工程项目审计流程.doc

基建工程项目审计流程 1 送审资料返回基建处统一立卷归档 办公室登记并复印、留底备查 出具下发审计意见书 相关部门办理签证手续 审计处办公室收文并进行登记同时签定承诺书 是 审计人员领取审计资料并实施审计 审计人员审计结束填写审计工作底稿送处办，处办就审计工作中提出的问题安排与施工单位交流，交流结论填审计工作底稿 审计人员出具审计结论及审计报告 复核人员对审计结论及审计报告进行复核 分管处长审核 否 基础工程开挖到位和基础工程开挖后碰到与地堪提供的资料有较大不符需要变更设计时必须到现场进行核实、记录 建设项目动工前应到现场对原地形地貌进行现场查勘，收集原始数据 由基建规划处补充完 善 送审报告报基建主管校领导签批 施工单位编制工程结算书基建规划处备齐资料并进行初审 参加总体工程的验收 主体工程涉及变更并造成提高工程造价必须到现场核实并进行记录 参加基础工程竣工验收 对设计、监理、地堪、建设工程的合同进行审签 参与招投标运作的全过程监督 审计处基建审计科检查送审资料是否齐全 参与建设项目 的方案选择 立项项目送审计处备案