唐山市路北区龙华小学.docx

唐山市路北区龙华小学 2016?年部门决算公开说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规 定，现将?2016?年部门决算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 （一）、主要职责 1、全面贯彻执行国家教育方针，提高教育教学质量。 2、学校坚持科研兴校，培养学生“学做集体的小主人，生 活的小主人” ，全面推进素质教育，努力实现“教育高质，管 理高效，发展个性，追求创新的办学目标。 3、学校注重发挥在学校管理，教育教学方面的实验，示 范和辐射作用，充分的服务于社会。 4、做好学校招生和学籍管理工作。使所有符合条件的儿 童就近入学，及时办理注册手续，取得学籍。 5、从学校的任务、性质和培养目标出发，积极进行课程 改革，加强教材研究和校本课程的开发。 6、抓好教职工队伍建设，做好考核、考勤、考评工作。 （二）、机构设置 根据工作职责，我校内设两个机构，分别为：教务处、总务 处。 二、部门决算部门构成 此次公开数据为本单位?2016?年部门决算数据，无下级预 算部门。 第二部分?龙华小学部门?2016?年度部门决算报表 （详见《路北区龙华小学?2016?年度部门决算公开报表》） 1、收入支出决算总表 2、收入决算表 3、支出决算表 4、财政拨款收入支出决算总表 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 “6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 “ 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9、三公”经费及相关信息统计表 10、政府采购情况表 第三部分?龙华小学部门?2016?年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 我部门?2016?年收入?920.79?万元，比?2015?年决算增加 172.29?万元，增长?23%；支出?924.73?万元，其中人员经费比 2015?年增加?128.9?万元，增长?19%。主要原因是?2016?年新招 聘教师一名，调整工资标准，调整各项社保基数，公用经费 比?2015?年增加?41.4?万元，增长?69%，主要原因是学校招生 人数增加，设备更新维修，造成收支增长。 二、收入决算情况说明 我部门?2016?年收入?920.79?万元，其中一般公共预算财 政拨款收入?920.79?万元，比?2015?年增加?172.29?万元，增长 23%。主要原因是?2016?年新招聘教师一名，调整工资标准， 调整各项社保基数，学校招生人数增加，设备更新维修，造 成收支增长。 政府性基金财政拨款收入?0?万元，与?2015?年度相比无 变化。 三、支出决算情况说明 我部门?2016?年支出?924.73?万元，其中人员经费比?2015 年增加?128.9?万元，增长?19%。主要原因是?2016?年新招聘教 师一名，调整工资标准，调整各项社保基数，公用经费比 2015?年增加?41.4?万元，增长?69%，主要原因是学校招生人数 增加，设备更新维修，。 政府性基金财政拨款支出?0?万元，与?2015?年度相比无 变化。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 我部门?2016?年年初预算财政拨款收入为?920.79?万元， 决算收入?920.79?万元，与上年持平；2016?年年初预算财政拨 款支出为?920.79?万元，决算支出?924.73?万元，占年初预算 的?100.42%，主要原因是?2016?年新增人事代理一名，工资支 出及学校招生人数增加，设备更新维修费用增加。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）2016?年我部门“三公”经费支出?0?万元，比?2015?减 少?2.2?万元，下降?100%。主要原因是公车已经达到使用年限， 正在办理报废手续。 具体安排情况为： 1、公务用车运行维护费及购置。共计支出?0?万元，比 2015?年度减少?2.2?万元，下降?100%。主要原因是公车已经达 到使用年限，正在办理报废手续。 ①公车运行维护经费支出?0?万元，比?2015?减少?2.2?万 元，下降?100%。主要原因是公车已经达到使用年限，正在办 理报废手续。 ②公务用车购置支出?0?万元。与?2015?年度持平，无变 化。 2、公务接待费。支出?0?万元，与?2015?年度持平，无变化。 3、因公出国（境）费安排?0?万元，与?2015?年度持平，无 变化。 2016?年三公经费支出用于公务用车购置?0?辆，我部 门公务用车保有量?0?辆；因公出国（境）组团?0?个，共?0?人次 ；公务接待?0?批次（其中外事接待?0?批次），共?0?人次（其中外 事接待?0?人次）。 六、机关运行经费决算支出情况说明 2016?年我单位机关运行经费支出?101.4?万元，比?2015 年增加?41.4?万元，上升?69%。主要