供应商工作流程.pptx
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REPORT;目录;;;;;评估报告编制及审批;;双方协商确定采购标的、价格、质量、交货方式、验收标准等条款。;;;;;质量标准更新;对进入仓库的原材料进行检验，包括外观、规格、性能等方面，确保符
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供应商考核工作流程图.docx
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（1）供应商考核工作流程图
（2）供应商考核工作流程说明
序号
活动名称
执行者
执行时间
输入物
参考标准
交付品
1
调查零部件质量问题
技术处产品室
1个工作日
质量信息
调查意见
2
判定是否满足考核条件
技术处产品室
根据实际情况
3
填报供应商考核表
技术处产品室
根据实际情况
调查意见
供应商考核表
4
审核
技术处产品室、电器室室主任
0.5个工作日
供应商考核表
供应商考核表
5
审定
技术处处长
0.5个工作日
供应商考核表
供应商考核表
6
登记、编号
技术处质量员
0.5个工作日
供应商考核表
登记记录
7
实施考核
质量管理处人员
按要求
供应商
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供应商大会流程和工作安排.pdf
12 月 31 日供应商大会工作安排
一、大会流程
（正式开始前，礼仪小姐 2 名二楼 带领嘉宾入座，一楼 礼仪小姐 2 名门口迎宾引导入
场 ）
1. 09:30 主持人上场，问候。
2. 09:35 - 09:45 林求胖介绍宾氏集团与大会安排。
3. 09 ：45-10 ：00 李国亮讲话并宣布供应商大会正式开始。
4. 10:00-10:30 采购缪经理讲解回顾以往配合力度与后续配合计划。
5. 10:30-11:00 品质部张爱平讲解以往品质事故重点与后续品质
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供应商导入流程.doc
1 目的
规范确认供应商在质量、成本、交付、技术等方面能力的要求，确保供应商提供的产品能满足公司需求。
2 范围
适用于为公司（集团）提供产品的潜在供应商。
3 引用标准
无
4 定义
供应商：指提供产品或服务的组织或个人。本作业办法所指供应商，指为外购件供应商、外协供应商二类。
潜在供应商：指有可能成为公司（集团）的合格供应商，但目前没有供货关系的供应商。
5 职责
5.1 技术中心、物控中心、质量管理部(集团)负责制定本作业办法，并适时修订。
5.2 采购部负责依据本作业办法，组织相关部门对外购件潜在供应商进行考察与评估，同时由采购部负责对外购件潜在供应商交货保证、成本控制能力进行评估。
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供应商管理流程.pptx
主讲人：供应商管理流程
目录01.供应商选择流程02.供应商评估标准03.供应商合作策略04.供应商监督与管理05.供应商关系优化
供应商选择流程01
需求分析明确所需产品或服务的种类、规格、数量等，为选择供应商提供依据。确定采购需求01分析公司内部资源，确定哪些需求可以通过内部解决，哪些需要外部供应商。评估内部资源02通过市场调研了解潜在供应商的市场定位、价格水平和行业声誉。市场调研03评估潜在供应商可能带来的风险，包括供应稳定性、质量控制和交货时间。风险评估04
市场调研明确调研目的，比如了解市场趋势、竞争对手情况，为选择合适供应商提供依据。确定调研目标搜集相关行业报告、市场分析数据，评估
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供应商索赔流程.doc
标准流程作业指导书
文件编号
版次
文件名称
供应商索赔流程
页码
第PAGE7页共NUMPAGES7页
文件名称：供应商索赔流程
文件编号：
版本：V1.0
文件履历
版次
修订内容及项号
修订人
修订日期
V1.0
2009-6-30
制作
审核
批准
受控号
签名
1目的
为加强对供应商的规范化管理，明确部门责任，减少公司损失。
2适用范围
适用于因供应商的来料或设备等出现质量问题，以及因供应商来料问题停线而导致公司利益受损的所有直接或间接部门。
3职责
3.1品质部负责从物料整体质量的合格与否上作出判断，并给出意见。
3.2工程部从对物料的生产可行性及技术上给出意见。
3.3生产管理部
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供应商考察流程.doc
供应商考察流程
篇一：如何考察供应商
如何考察供应商
供应商考察是所有物资进行采购的前提和基础，如何选择一个好的供应商是采购业务员工作中一个重要部分，如何去考察一个供应商呢，主要体现在三个方面：
一、 文件审查：
1、 公司简介，产品介绍
2、 营业执照，税务登记表，行业生产许可证书，资格证书
3、 质量体系认证
4、 资产负债表，现金流量表，利润表
5、 业绩表
二、 现场审查 ：
1、 首先通过公司的简介了解公司的组织机构、生产规模、技术力量、工人数量；
2、 了解公司的工艺流程表，弄明白各个生产环节
3、 请质量人员介绍公司质量控制的方法与
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供应商卸货流程.pptx
REPORT;目录;;确认实际到货数量与订单数量一致，避免误差。;检查车辆是否符合运输要求，如车况是否良好、卫生是否达标等。;;;;确保卸货现场负责人提前知晓车辆到达时间、货物类型及数量。;开箱验货及数量核对;根据货物类型、规格及存储要求，合理分类码放，便于后续管理及取用。;异常情况处理;;;记录参与验收的人员名单，以便日后追溯。;标识与隔离;;;;将卸货过程中发现的质量问题按照不同类别进行归类，如损坏、污染、标识不清等。;记录卸货开始和结束时间，并计算出卸货所需的总时间。;数据收集与整理;;供应商与仓库确认退换货商品信息;;;;REPORT
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供应商进场流程.pptx
REPORT;目录;;营业执照;合同签订与履行;进场时间;;;对现场环境进行全面评估，包括空间、通风、照明、噪音、温度、湿度等因素。;按照设备布局规划，进行设备安装，包括固定、接线、管道连接等。;;安全制度建立;;;生产进度控制与调整优化;;风险评估与应对措施制定;;成品检验流程;;客户反馈收集;通过成品检验、客户反馈等渠道，及时发现产品和服务中存在的问题和不足。;;政策制定;;服务网络规划;根据历史销售数据和维修保养情况，预测未来配件需求，制定合理的配件库存计划。;;项目成果总结回顾;经验教训分享交流活动组织;政策法规变化;;REPORT
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供应商索赔流程.pptx
供应商索赔流程演讲人：日期：
目录索赔流程概述索赔申请提交与审核现场调查与证据收集索赔评估与定损赔偿方案制定与执行争议解决机制流程优化建议与总结CATALOGUE
01索赔流程概述CHAPTER
通过索赔流程，使供应商更加重视产品质量和交货期，提高合作水平。提高供应商质量意识及时发现和索赔可以避免因供应商问题而导致的企业损失，保障企业利益。维护企业利益通过公平、透明的索赔流程，增进供需双方的合作信任，促进长期合作。增进合作信任目的与意义010203
适用范围本流程适用于企业向供应商采购产品/服务过程中出现的质量、交货期等问题。适用对象供应商、采购部门、质量部门、物流部门等相关人员。适用范围及对
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供应商管理流程.docx
供应商管理流程
为稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，确保采购物 资符合规定要求，满足生产经营的需要，特制定本管理流程。
一、适用范围：
本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工 具、水洗加厂、印绣花加工、行绣等及提供配套服务的厂商。
二、管理职责：
1、采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价，负责编写采购计划，签订采购合同，组织采购产品的验证。
2、品管部、开发部负责参与供方的评价、控制和重新评价 工作，参与采购产品的验证。
三、合格供应商的评价和确认流程：
1、采购部对供应商能力进行调查，对每一品种的原材料的采购，根据原供货渠道分别提出 3 家以上候选供应商名
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供应商报销流程.pptx
供应商报销流程;;01;;适用于企业员工因公务需要垫付费用的情况，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费、交通费等。;报销基本原则;02;供应商必须是合法注册的企业或个体工商户，具备相应的经营资质和税务登记。;报销申请表格;通过公司内部的报销系统或邮箱等方式在线提交报销申请和相关材料。;03;;审核标准与要点;审批权限及流程;04;供应商在提供服务或交付货物前，由采购方提前支付部分款项。;结算周期;支付异常情况处理;05;审批流程监督;费用标准不明确;;06;现有流程存在问题分析;;提高效率;感谢观看
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供应商索赔流程.doc
专业资料精心整理
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文件名称：供应商索赔流程
文件编号：
版 本：V1.0
文 件 履 历
版 次
修订内容及项号
修订人
修订日期
V1.0
2009-6-30
制作
审核
批准
受控号
签名
1 目的
为加强对供应商的规范化管理，明确部门责任，减少公司损失。
2 适用范围
适用于因供应商的来料或设备等出现质量问题，以及因供应商来料问题停线而导致公司利益受损的所有直接或间接部门。
3 职责
3.1 品质部负责从物料整体质量的合格与否上作出判断，并给出意见。
3.2 工程部从对物料的生产可行性及技术上给出意见。
3.3 生产管理部
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新供应商审核流程.docx
新供应商审核流程
目录
新供应商审核流程（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
一、内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1审核目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
二、供应商信息收集与初步筛选．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.1供应商信息来源．．．．．．．．．．．．．．．．
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供应商评估流程.pdf
供应商评估流程
1、所有供应商每季度进行一次阶段性评估并根据需要适时评红、黄、绿牌，具
体评估要求根据供应商评估标准执行。
2、所有批量采购均需在公司评估为合格 ( 即 C 级以上 ) 的供应商间选择。
3、季度评估方式 :
序号 评估内容 评估部门 最大评估分
1 质量 质量部、生产部
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供应商对账流程.docx
供应商对账流程
供应商对账流程是指企业与供应商之间进行对账过程的一系列操作。对账的目的是确保企业与供应商之间的财务数据的准确性和一致性，避免因账目不清而引发的纠纷和差错。
供应商对账流程一般包括以下几个步骤：
第一步：收集账单
企业需要及时收集供应商提供的账单，包括商品或服务描述、数量、单价、金额等信息。可以通过邮件、传真或在线对账系统等方式进行交流和获取。
第二步：核对账单
企业需要将收到的账单与自身的采购订单、送货单、合同等相关文件进行核对，确保信息的一致性和准确性。同时还需检查账单的发票、日期、付款方式等是否符合要求。
第三步：进行对账
对账的方法有多种，一种常见的方法是将供应商账单与企