防疫物资采购、调配、发放管理制度.docx

?一、总则

1.目的

为加强防疫物资的管理，规范采购、调配、发放流程，确保防疫物资的合理使用和及时供应，保障单位疫情防控工作的顺利开展，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于单位内部防疫物资的采购、调配、发放管理工作。防疫物资包括但不限于口罩、防护服、护目镜、手套、消毒液、洗手液、体温检测设备等。

3.基本原则

-按需采购原则：根据疫情防控实际需求，科学合理确定采购数量，避免浪费。

-统一调配原则：对防疫物资进行统一调配，确保资源合理分配，优先保障重点区域和关键岗位的使用。

-规范发放原则：严格按照规定的流程和标准发放防疫物资，确保发放公平、公正、公开。

二、职责分工

1.采购部门

-负责根据疫情防控需求，制定防疫物资采购计划。

-选择合格的供应商，进行采购谈判，签订采购合同。

-跟踪采购进度，确保防疫物资按时、按质、按量到货。

2.物资管理部门

-负责建立防疫物资库存台账，对防疫物资进行分类存放、标识管理。

-定期盘点库存，及时掌握物资库存动态，确保账实相符。

-根据调配计划，组织防疫物资的调配工作。

3.使用部门

-负责提出本部门防疫物资需求计划。

-按照规定的流程领取防疫物资，并合理使用。

-配合物资管理部门做好防疫物资的盘点工作。

4.审批部门

-负责对防疫物资采购计划、调配方案、发放申请等进行审批。

-监督防疫物资管理工作，确保制度执行到位。

三、采购管理

1.采购计划制定

-采购部门应根据疫情防控形势、单位人员数量、工作任务等因素，定期收集各使用部门的防疫物资需求信息，结合库存情况，制定防疫物资采购计划。采购计划应明确物资名称、规格型号、数量、预计采购时间等内容。

-采购计划需经审批部门审核通过后实施。如遇疫情形势变化或特殊情况，采购计划可根据实际需求及时调整，并重新履行审批手续。

2.供应商选择

-采购部门应选择具有良好信誉、资质齐全、生产或经营能力强的供应商作为防疫物资的供应渠道。对新的供应商，应进行严格的资质审查和实地考察，确保其能够提供符合质量要求的防疫物资。

-建立供应商评估机制，定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等进行评估，对表现不佳的供应商及时进行调整或淘汰。

3.采购合同签订

-采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确物资规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等条款。采购合同应符合法律法规的要求，确保双方权益得到保障。

-采购合同签订后，应及时将合同副本提交物资管理部门和财务部门备案，以便跟踪合同执行情况和进行款项支付。

4.采购执行与验收

-采购部门应按照采购合同要求，跟踪防疫物资的生产进度和运输情况，确保物资按时到货。物资到货前，应提前通知物资管理部门做好验收准备工作。

-物资到货后，物资管理部门应会同使用部门按照合同约定的质量标准进行验收。验收内容包括物资的规格型号、数量、外观质量、产品合格证明等。对验收合格的物资，办理入库手续；对验收不合格的物资，应及时与供应商沟通协商，要求其退换货或采取其他补救措施。

四、调配管理

1.调配计划制定

-物资管理部门应根据疫情防控工作重点、各使用部门需求情况以及库存状况，定期制定防疫物资调配计划。调配计划应明确调配物资的名称、规格型号、数量、调出部门、调入部门等内容。

-调配计划需经审批部门审核通过后实施。如遇紧急情况，可先进行临时调配，但事后应及时补办审批手续。

2.调配流程

-物资管理部门根据调配计划，开具防疫物资调配通知单，通知调出部门和调入部门进行物资交接。

-调出部门收到调配通知单后，应按照通知单要求，及时将防疫物资整理、包装好，并与调入部门办理交接手续。交接过程中，双方应核对物资的名称、规格型号、数量等信息，确保准确无误，并在交接清单上签字确认。

-调入部门收到防疫物资后，应及时进行清点和验收，如发现物资数量不符、质量问题等，应及时与物资管理部门和调出部门联系，查明原因并进行处理。

五、库存管理

1.库存台账建立

-物资管理部门应建立防疫物资库存台账，详细记录防疫物资的入库、出库、库存数量、存放位置等信息。库存台账应做到日清月结，确保账实相符。

-库存台账应采用电子