医院内部审计工作规章制度.doc

工作制度 批准人 XXX 生 效 日 期 2012年4月 第1 页 共 2页 内部审计工作制度 适用范围：全院各科室 内容： 为加强我院内部审计工作，建立健全内部审计制度，完善内部监督制约机制，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《卫生系统内部审计工作规定》和《四川省内部审计条例》，结合我院具体情况，制定本制度。 1、医院内部审计是指医院内部审计机构和审计人员，对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实性、合法性进行独立监督审核的行为。 医院内部审计的目的是为了强化内部管理、维护财经法纪、促进廉政建设、提高资金使用效率。 2、内部审计人员在院长领导下，依据国家法律、法规、政策，医院的规章制度以及本规定开展审计工作，直接对院长负责，同时接受国家审计机关和上级主管审计机构的指导和监督。 3、医院设置纪检监察室，负责医院内部审计工作，配备合格的专职或兼职审计人员，建立健全内部审计制度，依法按程序独立开展审计工作。 4、院长要加强对内部审计工作的领导，定期听取汇报，研究部署工作，及时批复年度内部审计工作计划、审计报告，并督促有关部门落实审计意见，保证内部审计人员依法行使职权。 5、内部审计人员应具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力。医院有计划地组织审计人员学习、培训，不断提高业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度，医院应当予以支持和保障。 6、内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。与被审单位或审计事项有利害关系的，应当回避。 7、内部审计人员依法执行职务，受法律保护，任何单位和个人不得设置障碍和打击报复。 8、内部审计履行下列职责： 8.1拟定内部审计规章制度； 8.2对医院财务收支的合法、合理、合规和真实性，内部控制制度的建立和执行情况进行审计监督； 工作制度 批准人 XXX 生 效 日 期 2012年4月 第2页 共 2页 8.3对基建、维修资金的收入和支出进行审计监督； 8.4所有经济合同一律实行事前审计，以确保合同的条款明确、齐全、内容完整，切实可行并符合法律法规； 8.5配合审计机关或上级审计机构进行必要的专项审计； 8.6开展医院（医疗器械、医用耗材、药品、总务等）库存物资管理、使用的定期检查； 8.7医院院长交办或审计机关委托的其他审计事项。 9、内部审计部门每年应当向院长提交工作报告、工作计划和安排。 10、对重大问题及警示信息做到及时报告，并能落实院长的批示意见。 11、根据审计业务的需要，报经单位主要负责人批准，可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计，并检查监督审计业务质量。 12、院长及领导班子集体对内部审计部门或是委托审计单位在审计报告中提出的意见和建议能够召开专题会议认真审议，每年至少一次，有记录。 13、审计部门对办理的审计事项，应当建立完整的审计档案，并按照有关规定保存。 14、本规定由纪检监察室负责解释。 15、本规定自发布之日起施行。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名