北京邮电大学涉密部门自查记录表.doc

北京邮电大学涉密部门自查记录表 自查时间 自查地点 项目 负责人 涉密设备编号 序号 检查内容 符合 不 符合 备注 序号 检查内容 符合 不 符合 备注 文件管理 1 涉密文件保管是否符合保密规定 计算机及移动存储介质管理 13 计算机病毒库升级和系统补丁 2 保密柜中涉密文件清单是否完整准确 14 涉密计算机U盘插拔记录是否符合规定 3 项目跟踪管理手册填写是否完整准确 15 涉密计算机是否安装无线网卡等无线设备 4 涉密文件打印（刻录）是否按照规定进行了审批，登记 16 涉密计算机口令及更改是否符合规定 5 涉密文件复印是否按照规定进行了审批，登记 17 涉密计算机中涉密文件标识是否正确 6 涉密文件外带是否按照规定进行了审批，登记 18 涉密计算机及涉密移动存储介质标识粘贴是否正确 7 涉密便携计算机和涉密移动存储介质外带是否按照规定进行了审批，登记 19 中间机和交换机U盘插拔记录 8 涉密文件销毁是否按照规定进行了审批和登记 20 中间机和交换机有无存储和处理信息记录 9 涉密计算机使用是否按照规定进行了登记 21 非涉密计算机是否处理过涉密信息 10 涉密计算机共享及网络连接是否关闭 22 非涉密移动存储介质是否存储、处理过涉密信息 11 涉密计算机有无上网记录 23 办公和通信设备使用管理是否符合保密要求 12 涉密计算机是否感染“木马”病毒 24 外来人员进入是否有保密管理措施及登记 被检查人： 检查人：