绩效考核指标表.doc

附件1： 造价咨询部关键指标绩效考核表 序号 绩效 维度 KPI指标 考核目的 指标定义和公式 1 财务类 经营目标完成率 反映部门经营目标完成情况 （当月实际完成经营目标/计划完成经营目标）*100% 2 利润目标完成率 反映部门利润目标完成情况 （实际完成率目标/计划完成利润目标）*100% 3 部门成本控制率 反映部门费用控制情况 （当月实际发生部门费用/预算）*100% 考核期内部门费用控制在预算范围内 5 应收款项及时率 反映部门回款情况 （当月实收款额/当月应收款额）*100%。应收款项及时率不能低于80% 6 计划回收款项完成率 反映用计划回收款项的管理和业绩。 计划回收款项完成率＝（实际回款金额÷计划回款金额）×100% 8 内部运营类 部门工程预算一次性通过率 反映部门工作质量 （当月一次性通过项目/按照合同应按时交付的项目）*100% 工程预算方案一次性通过率不低于85% 9 部门工作计划完成率 反映部门工作完成情况 （实际完成工作数/计划完成工作数）考核期内部门工作计划完成率在85%以上 10 个人计划工作完成率 反映部门计划工作完成情况 （实际完成工作计划数/应完成工作数）*100%， 11 预算编制计划按时完成率 反映工作预算、计划完成情况 考核期内工程预算编制计划按时完成率达100% 12 员工管理 体现员工达标情况 考核期内部门员工绩效考核平均得分达到80分以上 13 书面流程和制度完成率 反映部门日常管理情况 （书面化流程和制度数目/当月计划需要制定的流程和制度总数）*100% 14 报表数据出错率 反映工作质量 （查出有错误报表数量/提交报表总数）*100% 15 部门合同档案存档率 保障部门重要资料存档完成情况 （实际存档数/应存档合同数）*100% 16 合同执行比率 反映以月度或年度到期合同的执行情况 合同执行比率=（当期合同执行金额÷当期合同应执行金额)×100% 17 各类报表提交及时率 反映公司工作任务执行情况 （实际提交报表数/应提交报表数）*100% 18 文书档案归档率 反映文件归档情况 （实际归档文档数/应归档文档总数）*100% 19 控制价预决审核误差率 反映审核工作情况 审核过的控制价预决算审核额差异率不超过+3或-5%或金额为 多少否决 20 控制价审核完成率 反映控制价审核工作量 (实际控制价审核量/应审核控制价数量)*100% 21 控制价审核完成率达到95% 22 工程量清单审核工作完成率 反映审核部门员工工作完整性 （实际审核工程量清单数/应审核工程量清单总数）审核工程量清单编制完成率达到95%；； 23 工作完成及时率 反映业主情况达标情况 （实际按业主要求完成的造价数量/照合同当月应完成的造价工作数量）*100%，迟1天扣1分，提前一天加一分 24 工程预算完成及时率 反映工作及时性 （实际按期交工的工程预算数/应定期交工的工程预算数）*100% 25 工程预算方案一次性通过率 反映工作质量 （一次性通过方案量/提交审核的预算方案总量)*100% 26 工程预算费用达成率 反映预算准确性 （实际工程费用/工程预算费用）*100% 27 工程成本降低率 反映成本核算专业度 （工程成本降低额/工程成本额）*100% 28 控制价决算与预算差异 反应审核的质量 工程最终结算与预算成本的差异 控制价预决算差异率不超过+3，-5% 或金额为 多少否决 29 工程量清单编制完成率 反映部门员工工作完整性 工程量清单编制完成率达到90%；； 30 工作质量合格率 反映部门员工工作情况 出错次数不超过3次 31 进行项目成本的核算的准确性 科学进行项目成本的核算，提高公司项目决策水平 项目成本核算的准确率不低于90% 32 对工程图纸进行经济分析和科学化和合理合理化 从经济性的角度对图纸提出建议确保项目成本的合理 对工程图纸的经济分析准确程度不低于90%。分析存在明显失误的次数不超过3次 分析失误给公司造成重大损失则不计 33 编制工程预算的精确性、合理性 严格按照工程预算的各个要素，编制预算 审核时发现不足之处不超过 处，预算与实际的偏差不超过（+3，-5）% 34 工作完成及时率 反映业主要求达标情况 （实际按业主要求完成的造价数量/照合同当月应完成的造价工作数量）*100%，迟1天扣1分，提前一天加一分 35 计划工作完成率 反映部门各项计划工作完成情况 （实际完成工作计划数/计划完成工