商品盘点管理制度正式..doc

陕西商贸有限公司 公示 财字2010第【003】号 商品盘点暂行管理规定 制定管理，以确保公司库存盘点的正确性，达到有效管理和公司财产有效管理的目的。 盘点范围：所有库存职责稽核盘点数据，以反馈其正确性实施盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结负责盘点差异数据的调整盘点方式 　　定期盘点平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底 　不定期盘点由自行根据需要进行安排，且可灵活调整月末盘点月末盘点由负责组织，财务部负责稽核月盘点由和财务部根据工作情况组织进行年终盘点 每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季，年终盘点需要征得总经理的同意盘点方法　　 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量盘点时注意的摆放，盘点后需要对进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序所负责区域内需要全部盘点完毕并按初盘、复盘、查核、稽核要求做相应记录 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。人员分工　　初盘人：负责盘点过程中的确认和、正确记录 “初盘数量”一栏 　　复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的进行复盘将结果记录在“复盘数量”一栏 　　查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中 　　稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人和负责对盘点过程予以监督、盘点数量、或稽核已盘点的数量 　　数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入“盘点表”中 根据以上人员分工设置、需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排盘点总结及报告 　　根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成盘点总结及报告发送总经理审核　　盘点总结报告需要对以下项目进行说明： 本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等 表单盘点表 盘点差异表 日期： 二〇一〇年十一月十五日 抄 报：董事长、总经理 抄 送：各部门 存 档：行政部 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------