金字火腿：2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告.PDF

证券代码：002515 公司简称：金字火腿 金字火腿股份有限公司 Jinzi Ham Co., Ltd. （金华市婺城区工业园区金帆街1000 号） 2021 年度非公开发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二一年八月 金字火腿股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 1,191,585,575 元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目： 单位：元 拟使用募集资 序号 项目名称 实施主体 投资总额 金金额 年产5 万吨肉制品数字智能产 1 金字火腿 1,000,000,000 1,000,000,000 业基地建设项目 金字冷冻食品城有限公司数字 2 金字冷冻 91,500,000 91,500,000 智能化立体冷库项目 3 偿还银行贷款 金字火腿 120,000,000 100,085,575 合计 1,211,500,000 1,191,585,575 公司已建立募集资金专项存储制度，本次非公开发行募集资金将存放于公司 董事会决定的专项账户。在本次非公开发行 A 股股票募集资金到位之前，公司 可根据项目实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后依照相关法规规 定予以置换，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 二、本次募集资金的可行性分析 （一）5 万吨肉制品数字智能产业基地建设项目 1、基本情况 本项目总投资额为 100,000 万元，拟投入募集资金 100,000 万元，项目建设 期预计为30 个月，实施主体为金字火腿股份有限公司，项目的建设地点位于金 华市开发区仙华南街 1377 号，项目建成达产后将形成年产5 万吨肉制品的生产 能力。 2、项目的可行性及必要性 （1）必要性 1 ①紧跟中央最新精神和产业政策，适应消费升级、产业升级趋势 公司为浙江省首批 C2M 超级工厂项目企业。本项目的建设，符合“脱虚向 实”、“发展数字经济”等中央最新精神，也符合国家鼓励发展的产业政策，同时 也是贯彻落实中央“发展专精特新企业”的具体行动。在消费升级、技术革新及产 业升级趋势下，以数字化、智能化等作为战略发展方向的先进制造业将是未来实 体经济发展的主要驱动力。“十四五”期间，我国将全面推进实施制造强国战略， 加大数字智能制造实施力度，构建新型制造体系，重点产业逐步实现数字化、智 能化升级，更好地提高产品品质、降低成本，加快发展。 香肠、腊肉、酱肉、咸肉等传统肉制品是我国历史传承的肉制品，具有纯肉 制作、风味多样、营养丰富等优点，深受国人喜爱。随着我国经济的持续发展、 消费购买能力的增强、传统肉制品标准化生产技术的提升、互联网购物的普及、 物流配送的便捷发达，传统肉制品的独特风味和历史文化传承日益得到消费者认 同和喜爱，对传统肉制品的需求和认可也不断提升