工程部检查表.pdf

1向被审部门负责人索取文件控制的程序文件,检查文

件制定、修定、批准、发改、回收、标识、保存、作

废、及外来文件的管理制度,内容是否与质量手册相协

1是否有文件控制程序?调。

抽取该部门未修改及修改过的文件各3-5份,核查：

2检查文件控制的实施情况?2文件发布前是否得到批准?修订后是否被重新批准?

14.2.3文件控制

3文件有否标明版本?

3外来文件是否识别并控制4使用处是否得到有效版本的适用文件?作废文件是否

其分发。从发放场所及时撤回?(拿现场文件到文控核对最新原

版)

5向该部门索取3-5个外来文件,检查有否按规定管理

(如受控)?

1向被审部门负责人索取记录控制的程序文件,检查程

序文件是否按规定了记录的标识、贮存、保护、查找、

保存期限和作废处理的管理制度,内容是否与质量手

1是否有记录控制的程序?

册相协调。

2抽取该部门记录各3-5份,检查:记录是否由专人填

2检查记录控制的实施情况?

24.2.4记录控制写,内容是否完整?字迹是否清晰易读?

3索取的2-3个月前的记录,检查是否进行了编目、装

3是否规定了质量记录的保

订、标识便于查找。是否按规定进行有效地贮存确保

存期

记录得到保护;

4是否按规定记录的保存期限?索取超过保存期和未过

期的记录各2种,检查是否按规定进行作废处理?

1该部门各相关职能单位的