工程质量、进度检查表.doc

工程质量、进度检查表 审核区域 （建筑公司、项目部） 检查表编号 审核内容 工程项目施工全过程工程质量、进度管理 管理体系审核标准及内容 SGB/T19001-2008《标准》： 5.4.1/5.5.1/7.1/7.4.3/7.5/7.6/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/ 8.4/8.5； SGB/T50430-2007《规范》：3.2.3/4.3/8.3.1/8.3.2/9.3.1/9.3.2/10.2.1/10.4/10.5/ 10.6/11.2/11.3/11.4/11.5/12.2/13.2.2/13.3。 审核要点 通过现场巡视/交谈/查阅相关证据等了解并获取项目以下基本信息： （1）工程目前的形象进度，以及与计划要求的符合性［涉及Q10.2.3-7］； （2） 项目部组织机构设置/职责/权限分配与落实情况；抽查档案员、质检员、试验员等管理岗位人员持证上岗情况［涉及Q5.5.1/4.2/4.3］； （施工现场观察：） （3)产品的防护情况；（4)设备标识和完好情况；（5)现场作业环境符合性；（6)监测设备使用情况；（7)工程实物质量状况等是否符合规定要求（注：查看工程竣工验收技术资料的编制、收集、管理情况；按附表一《主体结构、装饰工程实物质量检查表》、附表二《电气工程实物质量检查表》、附表三《给排水工程实物质量检查表》抽查现场实物质量）。 ［以上涉及Q6.3,6.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.4/10.5.1,10.5.3,11.5］。 查项目施工准备的控制（注：仅对新开工项目进行审核。） （1）是否按策划要求做好了施工现场的临建、场地“七通一平”？施工机具、材料等基础设施己进场验收并向监理报审？ （2）项目部技术负责人是否己按照规定要求分别向管理层/作业层人员进行了技术交底并提供记录？ （3）项目部能否提供开工申请报告，经公司主管部门检查验收后经总监理工程师/或建设单位批复的工程开工令/或开工报告。 ［以上涉及Q7.5.1/10.4］。 工程项目施工过程/及运行的控制 （1）施工管理人员是否得到有关工程施工方面要求的文件并正确得到使用。 查：施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书等的使用情况[涉及Q10.5.1]。 （2）是否按策划结果的要求配备、验收和有效正确使用监测设备？ 查监视和测量设备的检定、维护、保管和使用情况，从项目部在用监测设备台账中分类抽查监测设备是否按规定周期校准、对自检设备（如试模、坍落度筒等）是否按自检规程校准、对计算机软件用于计量的是否使用前确认及定期再确认？[涉及Q11.5］。 （3）抽查产品范围的主要关键工序施工的控制能力：①图纸会审、设计变更的控制是否符合要求；②产品信息（指导书、交底、规范、规程等）获取充分性；③是否按规定施工并及时检查过程能力？④对作业环境是否进行了有效控制（如：冬、雨季施工方案编制、交底、实施结果等）；⑤成品、半成品标识/保护措施及监督实施情况；⑥对分包方的施工过程监控情况等，评价该施工过程是否处受控状态［涉及Q10.5.1］。 （4）对施工进度计划是否进行了策划并形成了文件，当实际进度发生延期，有否对延期原因进行分析并采取适当赶工措施？效果如何［涉及Q10.5.1］？ （5）本工程有哪些需要确认的过程（即特殊过程），特殊过程的识别是否全面？对特殊过程是否实施了有效的事先确认，包括：① 对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；② 对施工机具进行认可；③ 定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行再确认。查项目部的《特殊过程施工能力评价表》［涉及Q10.5.2］。 （6）在施工过程中与顾客、监理是否保持有效信息交流与沟通？通过查阅监理会议记要/或工作联系单/通知单及其回复资料加以证实并做出评价［涉及Q7.2.3/10.5.4E/S4.4.3］。 （7）项目部是否按策划安排和现行工程质量验评标准的要求有效实施了质量检查与评定（如：检验批、分项、分部质量的评定(三检/隐检)），是否按规定策划并实施了施工质量的验收，在竣工验收前是否实施了内部验收，对发现问题的跟踪处置是否符合管理制度的要求？（注：可通过对分项、分部、单位工程等评定资料和现场实物质量抽查，评价项目部上述要求执行情况的有效性）［涉及Q11.2-11.3］。 （8）项目部对日常检查、评定和参加分级验收中发现的不合格品、严重不合格品是否建立有处置措施和对处置结果进行了重新评定的记录？项目部对发包方、监理、公司主管部门及当地质检监督机构等下达的对各项质量问题整改要求的落实及反馈情况记录，抽查并评价上述控制的有效性。 是否发生有质量事故？如有，则跟踪事故处理全过程，评价处理过程、分级报告、处理措施、对处理结果