委外、生产订单操作手册.doc

委外管理

3.1请购

打开路径：业务工作—供应链—委外管理—请购—请购单，如下图

增加单据：点击左上角“增加”按钮，手工填写空白请购单，填写完成后保存、提交、审核，

如下图

3.2委外订单

打开路径：业务工作—供应链—委外管理—委外订货—委外订单，如下图

增加单据：点击左上角“增加”按钮，参照委外请购单或者增加空白单据，保存、提交、审

核单据，如下图

3.3委外到/退货

打开路径：业务工作—供应链—委外管理—委外到货—到货单，如下图

新增单据：点击左上角“增加”按钮，填写到货数量（按实际到货数量填写），保存并审核

单据，如下图

业务工作—供应链—委外管理—委外到货—委外到货拒收/委外退货单，如下图

增加单据：点击左上角“增加”按钮，参照委外到货单生成委外到货拒收单/委外退货单，

保存、审核，如下图

3.4委外发票

委外发票是增值税发票的填写专用委外发票，委外发票是普通发票的填写普通委外发票

打开路径：业务工作—供应链—委外管理—委外发票，如下图

增加单据：点击左上角“增加”按钮，参照委外入库单生成委外发票，保存、复核发票，如

下图

委外专用发票生成单据业务流程同采购普通发票业务流程，红字发票用于退货业务使用，红

字发票参照委外退货单生成。运费发票：手工填写委外运费发票，保存、复核发票，如下图

3.5委外结算

打开路径：业务工作—供应链—委外管理—委外结算，如下图

委外结算参考采购结算流程，结算单据为委外运费发票与委外入库单分摊结算

3.6委外核销

打开路径：业务工作—供应链—委外管理—委外核销，如下图

核销操作：点击上图“确认”按钮，参照下图选择相应单据进行核销操作，如下图

选择好委外入库单和委外材料出库单以后点击右上角“核销”按钮，完成核销

3.7付款申请

打开路径：业务工作—供应链—委外管理—付款申请--付款申请单，如下图

增加单据：点击左上角“增加”按钮，参照委外发票生成委外付款申请单，保存、提交、审

核，如下图

3.8月末结账

打开路径：业务工作—供应链—委外管理—月末结账，如下图

结账前检查所有订单、到货、发票等是否全部审核

点击下图结账按钮，在弹出的对话框中选择“否”

3.9委外报表

打开路径：业务工作—供应链—委外管理—报表—分析表—委外执行进度表，如下图

查看每张委外订单的执行情况，如下图

物料清单

1.1物料清单维护

打开路径：业务工作—生产制造—物料清单—物料清单维护，如下图

物料清单增、改，增加代表新增物料清单、变更代表修改物料清单，如下图

1.2物料清单报表

打开路径：业务工作—生产制造—物料清单—物料清单查询报表—母件结构查询-多阶

打开路径：业务工作—生产制造—物料清单—物料清单查询报表—母件结构表-汇总式

生产订单

3.1生产订单

打开路径：业务工作—生产制造—生产订单维护—生产订单—生产订单输入，如下图

新增生产订单：点击左上角“增加”按钮，手工填写生产订单或者审核LRP计划生成的生产订单，如下图

3.2生产订单子件

生产订单子件修改，生产订单表体左上方，点击“子件”按钮，如下图

在弹出的窗口中修改订单行所需要的子件物料编码及数量，如下图

注意事项：修改时要点击上方“修改”按钮，修改完成后，点击“保存”按钮，完成生产订

单子件的修改

3.3生产报表

打开路径：业务工作—生产制造—生产订单—报表—分析表—生产订单完工状况表，如下图

查询报表结果，如下图