业务人员标准化作业管理规定.docx

公司业务人员工作标准化作业规范

一、目的

为了建立和完善公司业务人员在工作上实现规划化、流程化，尤其在货物出入库、单据及货款等工作上实现标准化作业，做到权责分明，确保公司运营的有序开展和财产安全，特制定本管理规定，各部门认真执行。

二、适用部门

公司综合业务部及相关业务人员。

三、职责分工

1、公司仓库人员负责对出入库标准的监管和反馈执行情况；财务部负责对单据、货款流转标准的监管和反馈执行情况。

2、公司分管副总负责对制度执行情况及根据制度规定进行奖惩；及对管理制度进行不断完善和纠偏。

3、公司综合业务部及相关业务人员负责执行。

四、内容

（一）、货物出库

1、货物出库工作标准流程

业务人员将货物出库并装车。库管与业务人员共同确认完数量后在出库单上签字库管按照出库单清点货物数量业务人员填写出库单业务人员按照出库单将货物移送至仓库门口业务人员提前做好货物出库计划

业务人员将货物出库并装车。

库管与业务人员共同确认完数量后在出库单上签字

库管按照出库单清点货物数量

业务人员填写出库单

业务人员按照出库单将货物移送至仓库门口

业务人员提前做好货物出库计划

要求：

出库单是货物出库的凭证，库管和业务人员必须严格按出库单上的内容认真填写、核对和双方签字确认，并留存单据，作为销售对账和物资盘点的依据，双方签字确认后若出现账务不符等问题以单据为准。

3、监督检查及考核：

3.1、库管与出库业务人员相互监督、相互提醒，若不按规定或提醒后还不按规定流程出库的，给予当事人员负激励100元的处罚；若库管不在现场或私自将货物搬离或装车或运离公司的，经调查属实，视情节严重程度，将对当事人处以与货值相等的双倍处罚，并予以辞退，情节严重的交由公安机关处理。

（二）货物退库

1、货物退库工作标准流程

库管将货物移送至仓库规定的货位。库管与业务人员共同确认完数量后在退库单上签字库管按照退库单清点货物数量业务人员填写退库单业务人员按照退库单将货物移送至仓库门口业务人员提前做好货物退库计划

库管将货物移送至仓库规定的货位。

库管与业务人员共同确认完数量后在退库单上签字

库管按照退库单清点货物数量

业务人员填写退库单

业务人员按照退库单将货物移送至仓库门口

业务人员提前做好货物退库计划

要求：

退库单是货物退库的凭证，库管和业务人员必须严格按退库单上的内容认真填写、核对和双方签字确认，并留存单据，作为销售对账的依据，双方签字确认事后若出现账务不符等问题以单据为准。

监督检查及考核：

3.1、业务人员将货物退库时，须按退库流程退库，不得私自将退库货物搬进仓库，以免造成货物的错位摆放或货物界定不清等问题的出现，点清货物双方签字确认，事后出现账务不符等问题以单据为准，若业务人员私自将货物搬进仓库，造成数量界定不清的由业务人员承担负差额部分，按货值等价进行处罚。

（三）单据及货款流转工作标准流程、监督检查及考核：

1、当日销售的单据或发生赊欠货物的手续，须在次日8：00前交到财务（财务部按规定指定人员接收），无辜不按时上缴的第一次给予20元的处罚，第二次给予100元的处罚，第三次事情节严重给予500元或辞退的处罚。

2、当日发生的货款，包括现金、以及客户以任何形式转到业务人员私人名下的货款，在无特殊情况下必须当日交到公司财务（财务部按规定指定人员接收），特殊情况下必须征得财务相关人员的同意。若在正常情况下不按时上缴，对当事人处以50元的处罚。

3、每月20日前财务会同相关业务人员对本月账务进行核对，核算。

4、作为公司的一份子，企业的利益高于一切，员工必须对公司的财产安全负责，员工无任何理由的对工作失职承担责任，因货物、货款丢失等问题造成不可挽回损失的，视情节严重程度必须承担等同责任。

（四）公司销售业务管理规定

1、公司规定原则上不对客户赊欠货物，如需赊欠必须经公司总经理批准，并办理相关货物赊欠手续。

2、因业务员私自赊欠货物的欠款从业务员工资中扣除，直到货款清算后给予发放。

3、业务人员在销售工作中不得徇私或中饱私囊，以企业的利益为重，严格遵守公司制度和法律法规，如有违反视情节严重给予相应处罚，或交由公安部门处理。

五、制度实施：

本制度管理规定自2019年6月1日起实施执行，在6月1日前未经总经理批准的欠款须制定回款计划，根据计划及时催收欠款，回款计划须交由财务进行备案和监督执行。