公司年度内部审计工作计划.doc

- . - .word.zl. 序号 工程 工作目标与容 时间安排 负责人与 参加人 1 年度审计 审核各企业年度经营情况、年度考核目标完成与预算执行情况 2021年2-6月 傅XX 罗XX 梁XX XX等 2 预算审计 半年度预算执行情况审计 2021年8-12月 傅XX 梁XX XX等 3 经营审计 自保实际实现保费节余与 奖金计提，修理材料本钱专项审计 2021年2-6月 罗XX 梁XX XX 4 审计制度 完成?集团公司预算执行情况审计方法?、?集团公司部控制制度审计方法?、?集团公司合同管理审计方法?两项审制度 第一个制度：2021年1-3月 第二、三项制度：2021年9-11月 傅XX 罗XX 梁XX 5 控审计评价 配合集团营收流程改造，对收入、合同签订控健全、有效进展评价；配合相关部门完善部控制制度〔修理材料本钱等〕 不定期穿插进展 傅XX 罗XX XX XX 6 后续审计 审计问题整改 不定期穿插进展 ? 罗XX 梁XX 7 工程审计 工程建立合同、工程决算造价、监视工程验收、付款 2021年1-12月 傅XX 黎XX 8 其他 领导交办责任审计 不定期穿插进展 罗XX 梁XX XX 9 审计沟通 组织财务人员沟通年度审计中存在问题，防风险 2021年7月 傅XX 罗XX 10 后续教育 组织审计人员学习审与新税法 不定期穿插进展 全体审计人员