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2024年单位内部审计年度工作计划

本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度

严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围

绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，

在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，

现将在分公司借调一年期间的工作情况小结如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质为了进一步提高自身综合

素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，

加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习____和

____，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵

袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人

员。

二、强化技能，努力提高工作能力和水平在日常工作中，我深切

体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构

及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及

业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识

和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高

审计工作质量和效率。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来，

参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所

属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监

督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损

耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见____余条，得

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到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满

地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离

任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去

审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有

了一定的提高。

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思

想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总

结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审

计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面

的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一

步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综

合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作

发挥作用。

2024年单位内部审计年度工作计划（二）

一、引言

在2023年的内部审计工作中，我们将继续致力于提高内部控制的

有效性和效率，确保单位的运作达到规范、合规和可持续的水平。本

工作计划将分为以下几个方面进行说明和规划：

二、内控评估与改进

1.继续进行内控评估工作，对单位各项重要流程和业务进行全面

的内控评估，以发现潜在的风险和问题。

2.在评估结果的基础上，制定针对性的改进措施和方案，并协助

各部门进行内控改进工作。

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3.组织开展内部控制培训，提高员工对内控的认识和理解，增强

他们的内控意识。

三、风险管理与防控

1.针对单位重要业务和关键环节，进行风险识别和评估工作，建

立风险清单和风险防控措施。

2.辅助制定风险应对策略和应急预案，确保在风险发生时能够及

时处置，并降低风险带来的损失。

3.对单位的重要资产和关键数据进行保护与备份，确保其安全性

和可用性。

四、财务审计

1.继续进行财务审计工作，对单位的财务状况、财务报表和财务

业绩进行全面的审计，发现财务风险和问题。

2.加强对各项财务制度和政策的审核和监督，确保其合规性和有

效性。

3.提供财务信息的真实性和准确性，为单位的决策提供依据和参

考。

五、业务审计

1.重点关注单位的重要业务环节，对其进行全面的审计，发现业

务风险和问题。

2.对各类业务合同和协议进行审核和监督，确保单位的合作伙伴

和供应商的合规性和信誉度。

3.提供业务流程的优化建议和改进方案，提高单位的业务效率和

竞争力。

六、绩效评价与建议