不合格品控制流程图.docx
XXXX有限公司
文件编号
版本版次
不合格品控制流程图
文件页码
发行日期
流程图
流程说明
权责部门/单位
文件/表单
25不合格原因分析26拟定纠正预防措施单9品质检验判定16贴特采标识18通知供应商21开报废送检28验证纠正预防措施
25不合格原因分析
26拟定纠正预防措施单
9品质检验判定
16贴特采标识
18通知供应商
21开报废送检
28验证纠正预防措施
1-3.外购不合格品包括原材料、辅料、委外加工产品；制程不合格品指从原料投入到包装成品之前，包装后产品。
4.品质部负责不合格品标识，仓库/车间负责隔离。
5.外购不合格品由采购/业务外购提出评审，制程或成品不合格品由品质部或生产提出评审。
6-8.品质出具挑选/加工/返工文件或封样，由生产或责任单位落实。
9-12.采购/车间重新送检，品质部抽样检验，并根据检验结果贴绿标或红标
13.合格品由责任单位办理入库或流传手续，不合格品返回处理。
14-16让步或降级使用，由品质部更换特采标识（注明让步/降级）在流转
17-19评审退货由仓库开立退货单并知会采购通知供应商
采购部/业务外购/生产车间/品质部/业务部
品质部
采购部/业务部/生产车间/品质部/副总经办
品质部/生产/责任单位
采购/车间/品质部
车间/采购/仓库
品质部
仓库组/采购部
检验标准
检验报告
红标签
品质异常报告
不合格评审报告
返工文件或封样
送检单/检验标准/检验报告
入库单/交接单
黄标签
退货单
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不合格品控制流程图
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流程图
流程说明
权责部门/单位
文件/表单
20-22.评审报废的由责任单位开立报废送检单报废检验确认，将可修与不可修分拣出来。
23-24.将可修修好再送检，不可修品由检验员开立报废单送品质主管审批后移至责任仓库，并做好数据记录；
25-26.由品质组织召开不合格分析改进会议，拟定纠正预防措施，并落实责任人与时限。
27-28.品质督导责任单位落实纠正预防措施，并跟踪验证。
29-30.品质部做好质量数据的统计与分析，寻找改善机会，持续改进，将已验证OK措施予以标准化（修改文件）并将相关资料归档
生产车间/品质部
品质部
品质部/生产车间/技术部/PMC/副总经办
品质部/责任单位
品质部/
技术部
报废送检单
报废单
纠正预防措施单
品质周报/月报/相关文件