表3 施工单位监督检查记录表(1).docx

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深圳市水务工程质量安全监督检查记录表

表3施工单位监督检查记录表

项目名称：监督登记编号：

施工单位：检查时间：

检查项目

检查结果

处理意见

检查人

3.1资质管理

3.1.1营业执照的经营范围是否符合要求。

3.1.2施工资质等级、承包范围是否符合要求，是否在有效期内。

3.1.3安全生产许可证的许可范围是否符合要求，是否在有效期内。

3.2机构与人员

3.2.1有无设立施工现场的质量、安全管理机构。

3.2.2配备的施工管理人员是否满足合同约定、投标承诺和工程建设需求。

3.2.3项目经理、技术负责人、安全主任/专职安全员等主要施工管理人员资质是否符合要求。

3.2.4当项目施工组织机构发生变化时，是否按照要求进行了相关人员的调整审批手续。

3.2.5施工企业主要负责人、项目经理和专职安全生产管理人员的安全生产考核证是否符合要求，并是否在有效期内。

3.3质量与安全生产管理制度

3.3.1有无按照要求制订工程质量责任制、施工“三检制”、施工质量验收制、材料取样送检制、工地例会制等质量管理制度。

3.3.2有无按照要求建立安全生产责任制。

3.3.3有无明确项目经理、技术负责人、质量主任/质检员、安全主任/安全员、资料员、材料员、施工员等主要施工现场管理人员的岗位职责。

3.3.4有无各工种安全技术操作规程。

3.3.5有无按规定建立安全教育培训制度。

3.3.6有无落实防火安全责任制，明确消防安全责任人，有无制订消防安全制度、消防安全操作规程。

3.3.7有无按要求建立相应的质量、安全隐患排查制度。

3.3.8有无建立质量、安全事故报告制度。

3.4施工组织设计及专项施工方案

3.4.1施工组织设计的编制、审核是否符合要求，是否经监理单位进行审批。

3.4.2有无按要求编制临时用电的专项施工方案；临时用电专项施工方案是否由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。

3.4.3对存在的危险性较大的分部、单元工程是否按要求编制安全专项施工方案，专项施工方案的编制、审核是否符合要求，是否经施工单位技术负责人签字审批并加盖公章。

3.4.4对超过一定规模的危险性较大的分部、单元工程的专项施工方案是否按规定进行专家论证，专家论证的结果如何。

3.5安全生产教育、培训，安全技术交底

3.5.1施工人员进场有无按要求进行三级安全教育培训和考核。

3.5.2施工管理人员、专职安全员有无按规定进行年度教育培训和考核。

3.5.3工程施工前，项目技术人员向施工班组、施工作业班组向作业人员是否进行了安全技术交底。

3.6应急救援与危险作业管理

3.6.1有无制订安全生产应急救援预案。

3.6.2有无定期进行应急救援演练。

3.6.3有无按照营救救援预案要求配置必要的应急救援器材和设备。

3.6.4对从事危险作业的施工人员是否办理意外伤害保险，保险是否在有效期内。

3.6.5有防洪度汛要求的工程有无编制工程防洪度汛预案，所编制的防洪度汛方案是否经批准。

3.6.6有无按照要求组织防汛抢险演练。

3.7进场验收

3.7.1原材料、机械、设备等进场前有无按照规定进行进场申报，申报的相关质量证明材料是否齐全。

3.7.2有无按照要求进行原材料、设备、苗木等的进场验收。

3.7.3进场的材料、设备等在使用前是否按照要求进行使用报审。

3.7.4钢筋混凝土管、混凝土管、玻璃钢管、启闭机、闸门等国家实施生产许可制度的产品，厂家生产许可证等证件是否齐全。

3.7.5外地采购的苗木是否具有检验检疫证书。

3.8质量检验

3.8.1有无编制工程质量检测方案。

3.8.2委托的质量检测机构资质是否符合要求。

3.8.3检测项目和检测频次是否与工程进度一致。

3.8.4混凝土、砂浆等试件是否按照规定进行现场取样制作、养护。

3.8.5桩基、灌浆、防渗墙等工程有无按照设计和规范进行专项质量检测。

3.8.6管道、给排水构筑物等有无按照设计和规范要求进行功能性检测试验。

3.8.7排水管道有无按照要求进行内窥检测。

3.8.8机械、设备、泵站、机组等是否按照要求进行了空载、带负荷等运行调试试验。

3.8.9管线、构筑物、建筑物等有无按照要求进行放线测量及竣工测量。

3.8.10有无按照要求建立质量检测台账，并及时记录。

3.9现场管理

3.