煤矿一通三防风险管理表.xls
一通三防风险管理表√
监测监控工必须在综采工作面、旺采工作面、掘进工作面、被串联工作面进风流、回风流中设置的机电硐室安设瓦斯传感器，在综采回风顺槽、旺采工作面回风巷设置温度传感器和一氧化碳传感器，在矿井盘区回风巷、一翼回风巷及总回风巷设置CH4传感器、风速传感器、温度传感器和一氧化碳传感器，在矿井主通风机、局部通风机、主要风门处设置开停传感器，在主要风硐设置压力传感器。
3．监控设备的安装及电缆的敷设
导致作业人员摔伤
梯子
梯脚底部应坚实，不得垫高使用。梯子的上端应有固定措施，立梯工作角度以75o±5o为宜，踏板上下间距以30cm逶迤，不得缺档。梯子如需加长使用，必须有可靠的连接措施，且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度不得低于单梯梯梁的强度。折梯使用时上部夹角以35o-45o为宜，铰链必须牢固，并有可靠的拉撑措施。
作业人员下井前必须对所用梯子进行详细检查，确认没有安全隐患后方可入井使用，如发现问题应立即进行修理。无法修理的梯子禁止入井使用。
不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等
人
监控系统运转可能出现异常，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸
环
工作场所的周边环境不完好
顶板事故
J3
C4
顶帮
安管科
不能有效的监测到有害气体导致瓦斯事故的发生
设备再次使用时可能出现异常，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等
瓦斯超限，设备不能及时断电
其它事故
数据观测不准确，不能有效的监测到有害气体导致瓦斯事故的发生
导致主机故障，值班人员不能及时发现有害气体，导致人员中毒、瓦斯事故等
1．每天对监控主机进行内存清理（保证运行速度）。
2．每天对监控主机进行检查空间使用情况、桌面垃圾文件清理。
3．任何人不得在主机上干与本工作无关的事。
4．每季度清理主机箱内灰尘，检查风扇运转是否正常。
主机运行不正常，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等
监控主机
未发现线路老化，导致机房起火，烧坏机房和其它设备
每月对机房的UPS电源,插板、电源线及其它附属设备进行巡检一次，各单位人员进入机房必须填写“进出机房日志”。
1．便携仪器不完好
导致有害气体检测不准确，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等
便携式仪器
发放前对仪器进行外观检查，发现问题及时处理，不合格的仪器禁止发放，标校前了解便携仪器的充电情况、电池的完好情况、读数显示器是否正常、报警器是否正常、外壳是否完好、机体是否进水、电源电压是否符合仪器工作要求、仪器各调节电位器是否能正常调解，读数显示器显示是否正确。
便携仪器调校员
取放标准气瓶时，未轻拿轻放，可能发生气体泄漏，造成标准气样不准确，调校有误，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等
便携仪器调校人员在使用标准气体时应轻拿轻放，避免磕碰，不同气体应分开放置，并且调校室内严禁烟火。标准气瓶应加设防倒、防撞装置，并加贴各种气体的辩识标志。
使便携仪的调校结果不准确，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等
标准气样不准确，调校有误，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等
标准气瓶
标准气瓶的减压阀、流量计、输气管、调解阀不漏气，压力表指示准确，气瓶无漏气。
导致调校不准确，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等
可能出现便携仪器调校周期混乱，错误使用未调校仪器，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等
1.未对传感器进行清理
调校不准确，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等
未采取严禁烟火等措施，造成瓦斯燃烧或爆炸，有害气体中毒等人员、设备伤亡等事故
监测监控工应严格按照传感器使用说明书上规定的调校方法调校。
13．自救器维护
对损坏、失效的自救器不能及时报废，造成损坏、失效的自救器在井下继续使用
D3
一般
自救器维护工
值班区长
1．值班区长每月对自救器管理台帐，进行检查，对报废注销的自救器要进行核对。
2．安管科对正在使用的自救器进行检查，如发现有损坏、失效的自救器继续被使用，对自救器维护工做相应的处理。
2．自救器存储
造成自救器损坏、失效
1．自救器维护工定期对库房存储的自救器进行检查，发现存储条件不符合要求时，要及时移走自救器。
2．值班区长每月对库房检查，发现问题要对自救器维护工进行相应的处理。
1．单位定期对自救器维护工进行专业培训。
2．自救器维护工在新收到自救器后，必须在一个月内配合供应部