资材部仓库管理制度，货物收发储存的作业规定与工作流程.doc

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仓库治理制度

1.目的

1.1有效计划、协调、配合有关部门之需求,以经济合理的方法供给用料。

1.2确实达到先进先出之基本要求。

1.3防止库存品之损失。

1.4降低库存品之存量。

1.5加强呆废料之预防及治理。

1.6提高保管及收发效率。

1.7避开停工待料。

1.8有效沟通降低损失。

2.0范围

适用于公司五金库、尿素库内各种原/辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公等物料的库存治理规定。

3.0定义

各种原材(物)料、半成品、成品须有统一之命名与分类编号,由研发/生产部配合实际需要具体订之，以增进收发储存之效率并保证料账正确度。

4.0权责

4.1资材部仓库：

4.1.1负责日常仓储所有作业活动，对进出仓库的所有物料负责。

4.1.2负责定期盘点，保证物帐相符,误差率控制在0.2%以内。

5.0作业内容

5.1入库治理

5.1.1库管员严格填写《入库单》；

5.1.2库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：

（1）申请物资入库人员未在入库核对现场的；

（2）所需入库物资与《入库单》标注明细不符的；

（3）所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。

5.1.3入库物资在待检区域清点完毕后，不良品退还,良品经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。

5.2仓库治理

5.2.1物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，制作好物料卡,进门标志好物料区位图，现场保持5S标准；

5.2.2库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次

盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的正确性，书写数据时要清楚、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，采用双联盘点法，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物卡相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给上级领导；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,仓库组长对月盘点情况进行不定期抽查；

5.2.3库管员严格治理账单资料，所有账单要填写整洁、清楚、计算正确，不得随意涂改；

5.2.4禁止无关人员进入仓库，倒班时做好交接工作，严防工作推诿；

5.2.5合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止

物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。

5.2.6搬运过程中应轻拿轻放,机器装卸时保证车道通畅,保证安全第一；

5.3出库治理

5.3.1物资领用执行出库登记制度，库管员严格填写《出库单》

并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用；

5.3.2如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示上级领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员，若领用人事后借故推诿扯皮，上报财务后处以双倍物资金额处罚；

5.3.3库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则；

5.3.4已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返

还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写《入库单》，将剩余物资接收入库进行统一治理。

附：1、《入库单》（此表一式三份）

2、《出库单》（此表一式三份）

3、《仓库流程图》

编制：陈延亮日期：2017.9.1

审核：日期：

入库单

仓库名称:申购部门:页数:

供给商:联系人:单号:

地址:电话:日期:

物品编码

物品名称

规格型号

单位

数量

单价

金额

生产批号

送货经办人:仓管:审核:

出库单

仓库名称:领用部门:页数:

出库原因: