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物资放行管理办法，放行审批权限规定，放行条填写规范.doc

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广州xx印铁制罐有限公司

物资放行治理办法

审核：

批准：

受控状态：

修改版次：

2020年4月6日发布2020年4月10日实施

广州xx印铁制罐有限公司发布

1．目的：

为保证公司财产不受损失，客户等的货物合法放行，特制定本治理办法。

2．适用范围：

公司所有物资出入都需遵循本治理办法，各子公司物资放行规定可参照此治理办法执行。

3．权责：

3.1所放行物资涉及部门和人员办理物资放行申请手续，部门主管履行审查权；

3.2所有物资放行审核、审批人员按物资放行审批权限表行使权利并承担相应责任。

4．放行物资的分类：

4.1销售产品；

4.2原材料的退、换货；

4.3原材料或半成品的外发加工；

4.4客户、供给商、建筑商等自带货物、工具（如无登记，应由本公司相应接待部门提供有效证明文件）；

4.5个人行李、物品；

4.6公司固定资产租借、外发维修（含维修品）；

4.7公司各种废旧物资外卖；

4.8生产和生活垃圾出厂；

4.9车辆放行；

4.10携带文件资料、电脑或磁盘出厂；

4.11进出厂区随身物品。

5．放行条的填写规范：

5.1物资放行条为一式两联，一联由申请部门保存，一联交值班保安作为放行凭证；

5.2物资放行条必须使用蓝、黑圆珠笔或钢笔清楚填写部门、出货单据号、具体日期、放行物资的名称数量、单位需要精确到最小单位，以使查对，经手人字迹必须工整清楚，签名需用全名，送往地点（公司）必须填写，放行条中不能留有空格，未填部分空格必须在审批前划掉，所填写内容不能涂改或添加，否则无效。

5.3值班保安在接到物资放行条时，必须查看日期和填写内容有无涂改、添加，是否按照规定经过审批，再查对放行条与送货单据是否相符，再进行物资的查对，在查对无误后（补）填车辆号码（当经办部门预先不确定车辆号码时，由值班保安补填），填写日期和时间并签名（全名）放行，物资放行条当日有效，过期作废。

5.4放行条必须连号治理，不得断号，有效、作废和空白的放行条收归财务部监管。

6、作业流程：

权责部门/人员

作业流程

作业重点