TS16949内部质量体系审核方法.pptx

内部质量体系审核;课程大纲;第一部分;1、审核 audit;与审核有关的术语;2、审核分类;供

方;3、审核目的-第一方;审核目的-第二方;;4、质量体系审核范围;5、内部质量体系审核依据;第二部分;内部质量体系审核管理流程图;一、审核计划;1、年度审核计划分类;2、集中式年度审核计划—范例;5、审核计划;3、滚动式年度审核计划—范例;4、制定审核实施计划;审核实施计划内容;审核实施计划——范例;现场审核计划——范例;课堂练习：制定审核实施计划;课堂练习分组名单;二、审核准备;1、熟悉必要的体系文件;2、编制检查表;检查表编写——范例;课堂练习-编写检查表;三、审核实施;1、首次会议;首次会议的内容;首次会议——case study

公司质量管理体系建立并运行已达两个月，现准备进行第一次内部质量审核，该如何召开首次会议呢？

请各组练习。;2、现场审核;现场审核——审核控制;现场审核——观察结果;现场审核——不合格性质;现场审核——不合格类型;现场审核——不合格报告的内容;不符合项报告——范例;不合格事实描述要点;不符合项报告—范例;;课堂练习-编制不符合项报告;3、审核组会议;4、末次会议;末次会议——内容;四、审核报告;审核报告——内容;审核报告——范例;审核报告——范例;审核报告——范例;审核报告——范例;审核报告——范例;审核报告——范例;五、跟踪验证;1、制定纠正措施计划;2、纠正措施的实施;3、纠正措施的验证;第三部分;内审员的素质;审核组长职责

全面负责审核各阶段的工作；

有权对审核工作的开展和审核结果做最后的决定；

协助选择审核组成员；制定审核实施计划；

代表审核组与受审核部门主管接触；编制并提交审核报告。;内审员职责

遵守相应的审核要求并传达和阐明审核要求；

参与制定审核实施计划，编制检查表，并按计划完成审核任务；

将审核发现形成文件并报告审核结果；

验证被审核部门所采取的纠正措施的有效性；整理、保存与审核有关的文件；

配合并支持审核组长工作。;审核员的工作技巧;审核中的面谈

得当地提问；

讲得少，听得多；保持融洽的关系；

选择恰当的面谈对象；

避免打断、干扰、反驳对方的谈???；“请”和“谢谢”应适当多用；

对误解要有耐心；

保持客观公正的态度。;审核中的提问

通常问：怎么样？什么？何时？何地？谁？为什么 ？请告诉我……

封闭式与开启式问题相结合。提问与索看相结合；

发问一定考虑被问者的背景；

注意神态表情；适时表达好意；不说有情绪的话；不可连续发问。;审核中的聆听

应专注、认真地听；应有耐心；

应及时反馈；

尽可能不要做不成熟的反应；多鼓励讲话者；

保持善意的态度。;联想与追溯

善于从一个体系要求联想到其他体系要求，而到其他部门追溯证据。

但应避免过渡联想而顾此失彼。;创造一个良好的氛围

平等；

和气待人；

认真记好笔记；保持正常的节奏。