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2025【中小企业内部控制问题及完善对策—以茂名茂名石化公司为例7300字】.doc

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中小企业内部控制问题及完善对策—以茂名茂名石化公司为例

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TOC\o1-3\h\u11518一、引言 2

20802二、茂名茂名石化公司现状与内部控制分析 2

8682（一）茂名茂名石化公司运营概况 2

25673（二）茂名茂名石化公司在内部控制分析 2

31256三、茂名茂名石化公司内部控制存在的不足 4

29711（一）管理者“一言堂”现象严重 4

7536（二）管理理念落后、管理权责不清 4

16174（三）内部风险识别机制不健全 5

5441（四）企业内部监督失灵 5

25165四、完善茂名茂名石化公司内部控

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