繁荣社区党委单位廉政风险排查套表.doc

单位图表一 单位权力清单登记表 填表时间：2013 年3月20日 单位 名称 富锦市繁荣社区管理处 权 力 事 项 1 重大事项决策权 2 资金审批与使用 3 印章管理与使用 4 计生初审权 5 社保初审权 6 党员纳新及审批，党员发展及审批，党费收缴 7 单位其它权力事项 8 9 填表人 签字 主要负责 人签字 注：列出单位层面全部权力事项 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表二 重大事项决策权 风险① 风险② 权力运行风险表现： 风险①:未经任何会议研究决定,盲目作出决策。 风险②：对重大事项处理不当，决策不科学。 繁荣社区资金审批流程图 风险① 风险② 权力运行风险表现： 风险①：经办人未按照规定购买办公用品，对单位造成不良的影响。 风险②：审核不严对单位造成不良的影响。 繁荣社区印章审批流程图 权力运行风险表现： 风险①：印章管理未按照规定专人保管，设立专柜，印章被盗用、丢失，对单位造成不良的影响。 风险②：违规使用印章对单位造成不良的影响。 风险③：印章磨损需要更换，刻制印章未按要求办理造成不良的后果。 计划生育事务岗《流动人口婚育证明》 办理流程图 权力运行风险表现： 风险①：未能一次性告之当事人需提供的材料，给群众带来不便。 风险②：对审批政策业务不熟，对当事人提供材料的真实性审查不严。 计划生育事务岗《独生子女父母光荣证》 办理流程图 权力运行风险表现： 风险①：未能一次性告之当事人需提供的材料，给群众带来不便。 风险②：对审批政策业务不熟，对当事人提供材料的真实性审查不严。 繁荣社区申请办理低保流程图 风险① 风险② 权力运行风险表现： 风险①：未能一次性告之当事人需提供的材料，给群众带来不便。 风险②：对审批政策业务不熟，对当事人提供材料的真实性审查不严。 发展党员工作流程图 权力运行风险表： . 风险① 权力运行风险表现： 风险①：党员报批过程中徇私情 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 党费收缴工作流程图 . 风险① 风险② 权力运行风险表现： 风险①：党费核算和收缴中舞弊行为。 风险②：没有严格执行党费核算办法，及时、足额上交党费。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 繁荣社区信访工作流程图 风险① 风险② 权力运行风险表现： 风险①对信访人提出的问题不重视、不处理。 风险②对所受理的事件调查不细致，不认真。 繁荣社区司法纠纷调解流程图 风险① 风险② 权力运行风险表现： 风险①：未能一次性告之当事人需提供的材料，给群众带来不便。 风险②：对审批政策业务不熟，对当事人提供材料的真实性审查不严。 繁荣社区《就业失业登记证》办理流程图 风险① 风险② 权力运行风险表现： 风险①：未能一次性告之当事人需提供的材料，给群众带来不便。 风险②：对审批政策业务不熟，对当事人提供材料的真实性审查不严。 单位图表三 单位廉政风险排查登记表 单位（盖章）：繁荣社区管理处 填表日期：2013 年3 月20 日 单 位 名 称 富锦市繁荣社区管理处 主要负责人姓名 于爱春 单位权 力事项 重大事项的决策；资金的使用与审批；计生初审权、社保初审权；印章管理与使用；党员纳新及审批，党员发展及审批，党费收缴；单位的其它权力事项。 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 议事决 策风险 1.在社区重大事项决策中，可能存在不坚持民主集中制原则，作风霸道、独断专行、违反议事规则或搞个人主义，造成班子不团结。 2.办理重大事件决策和资金审批使用中，可能存在把关不严，弄虚作假，以权谋私，造成违反财政纪律问题。 √ 权力行 使风险 1.梳理在决策“三重一大”事项、行使行政审批、执法或司法权等方面行政工作。 2.在固定资产处理中，处理不当，不及时上报，造成不良影响。 √ 业务流 程风险 不履行“一岗双责”，或履行不到位；违反廉洁自律相关规定；违反民主集中制，独断专行或软弱放任；利用职务上的便利谋取私利；失职渎职、不作为或滥用职权等。  √ 制度执 行风险 及时完善和认真执行各项制度，对决策和制度的执行及监督反馈执行过程中的信息。