单位廉政风险点排查的表1.doc

单位廉政风险点排查表 单位：道真自治县公路管理所 填表日期：2011年7月20日 主要负责人姓名及职务 冷国东（所长、大队长） 单位 职能 职责 1、组织养护工程的招投标和发包工作，对养护质量进行检查验收； 2、实施路政巡查，对违反公路路政管理的行为，依法检查、制止和实施处罚； 3、在规定的权限范围内审批从地下、地面、上空穿（跨）越公路修建建筑物或者其它设施事宜；审批公路的特殊占（利）用、挖掘和超限运输，并对实施情况进行监督检查。 风险类型、表现形式及防范措施 风险 点表 现形 式 制度机制风险 岗位职责风险 1、本所制定的党风廉政建设和反腐败工作实施意见中，规范领导干部廉洁从政行为的内容还不够全面。 2、本所制定的推进惩防体系制度建设工作方案中，工作任务还需再细化。 1、可能会出现未严格按照《招投标法》的规定组织养护工程的招投标和发包工作。 2、可能会存在路政管理过程中，未严格执行路政管理工作纪律。 风险 点防 范措 施 1、进一步建立健全党风廉政建设和反腐败工作制度。 2、进一步完善惩防体系制度建设工作方案和机关效能建设工作制度。 1、认真贯彻执行《公路法》、《行政许可法》、《招投标法》、《国家赔偿费用管理办法》、《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》、《交通行政执法监督规定》、《交通行政许可监督检查及责任追究规定》等法律法规。 2、严格执行《贵州省公路局路政管理人员“五条禁令”》和路政工作纪律。 党委 （党 组、 纪检 组） 意见 （公章） 年 月 日 岗位廉政风险点排查表 岗位名称：所长 填表日期：2011年7月20日 主要负责人姓名及职务 冷国东（主持全面工作，分管办公室、财务室） 单位 职能 职责 1、宣传、贯彻执行《公路法》、公路工程技术标准、公路养护技术规范、路政管理相关法律、法规、条例、规定。 2、加强质量监管，注重安全工作，确保工程质量和施工作业安全。 3、负责全所干部、职工的政治、思想教育工作，关心职工、坚持原则、秉公办事。 风险类型、表现形式及防范措施 风险 点表 现形 式 制度机制风险 岗位职责风险 由于工作制度的覆盖面和工作标准不够明确，可能导致行政行为失误。 1、由于相关法律法规的具体规定未宣传到位，可能导致工作失误。 2、在干部推荐考核、选拔任用、评先表模上可能出现不讲原则、任人唯亲，导致干群关系不好或广大职工带情绪工作。 3、在重大事项的决策、大额资金使用上，可能出现不讨论、不研究，个人决定代替集体决定的现象，造成社会不良影响。 4、在公务活动中可能出现违反廉洁自律规定，接受礼品、现金及有价证券等，造成社会不良影响。 5、在财务管理工作中，可能会出现滥用权力、拔关系款，谋取私利，造成社会不良影响。 风险 点防 范措 施 1、进一步建立健全各类工作制度，明确工作职责及工作时限、质量、标准。 2、制定和执行本单位的议事规则。 1、认真学习《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》和《关于实行党风廉政建设责任制的规定》。 2、严格执行上级部门选拔任用股级领导干部考核工作方法。 3、严格执行事业单位竞争上岗暂行办法。 4、建立完善所务公开、党务公开制度。 股室 意见 年 月 日 岗位廉政风险点排查表 岗位名称：副所长 填表日期：2011年7月20日 主要负责人姓名及职务 韩忠建（分管小修保养、大中修工程 ） 单位 职能 职责 1、制定和实施养护生产计划，并进行督促检查。 2、正确制定水毁恢复和大中修计划，并根据工作安排认真组织实施。 风险类型、表现形式及防范措施 风险 点表 现形 式 制度机制风险 岗位职责风险 可能会出现未严格按照《公路工程质量管理办法》的规定实施工程管理。 1、可能会出现接受施工方好处，放松工程监管的现象，造成不良的社会影响。 2、可能出现收取当事人好处，不按规定程序检查监督的现象，造成严重经济损失和社会影响。 3、可能会出现收取当事人好处，不按规章制度检查，检查数据失真的现象，造成领导决策失误或严重的社会不良影响。 风险 点防 范措 施 1、严格执行《公路工程质量管理办法》 2、建立工程质量检查制度。 1、建立“政府监督、社会监理、企业自检”三级质量保证体系。 2、制定养护工程项目监督检查考核办法。 3、严格实行责任追究制和质量终身负责制。 股室 意见 年 月 日 岗位廉政风险点排查表 岗位名称：副所长 填表日期：2011年7月20日 主要负责人姓名及职务 涂勤芳（分管路政工作） 单位 职能 职责 1、查处违法利用、侵占、挖掘、破坏公路、公路用地和