人力资源部平衡计分卡设定.ppt

选人 招聘与配置 育人 培训与开发 绩效改善 留人 薪酬与福利 员工关系与企业文化 * 基本思路及步骤 1、与公司目标结合，设计人力资源部平衡计分卡指标 2、划分权重 3、分解部门目标至部门员工，制订员工个人平衡计分卡 4、结果运用 5、每季检视 公司的愿景 在4S行业整车销售、售后服务中争创第一 公司的策略 全面实施平衡计分卡，有效提升CSI 2009年公司目标 财务指标 汽车销量1800台，售后产值2000万 CS CS评分95以上，排名全国前五前 内部流程 GTS执行率95%，SA执行率85%，制度流程固化 学习与成长 员工岗位技能提升，心智得到成长 持续提供合格人才，完善绩效管理体系 人力资源部目标 人才储备 培训体系 绩效评价 素质计划 激励机制 推行BSC，提升CSI 现阶段目标 人力资源部职能 财务层面 目标 衡量指标 目标值 行动方案 我们能向公司提供哪些业绩？为业务部门提供什么样的服务？ 我们要如何对待客户需求？我们要如何关注公司的员工？ 我们需要具备和保持哪些能力，以达成公司对我们的期望？ 我们要加强哪些业务流程，才能满足公司和业务部门需求？ 学习与成长 目标 衡量指标 目标值 行动方案 CS层面 目标 衡量指标 目标值 行动方案 内部流程 目标 衡量指标 目标值 行动方案 人力资源部 平衡计分卡 财务指标 我们能向公司提供哪些业绩？为业务部门提供什么样的服务？ 面对公司 成果衡量指标： 人力资源效率（人力成本控制目标达成率、人均净利润 、人力成本投入产出比提高率） 绩效驱动指标： 人力资源运作能力（员工业绩提升率、员工保有率） 面对部门 成果衡量指标： 人力资源效率（本部门人均管理费用节约率、部门满意度评价） 绩效驱动指标： 人力资源运作能力（人员学历分布比例、自愿性离职率） ＞1% 本期员工业绩提升率-上期员工业绩提升率 员工业绩提升率 100% 本期员工总数/平均员工总数*100% 员工保有率 ≤90% 本期人均部门费用额/上期人均部门费用额*100% 人均部门管理费用节约率 ≥110% 本期人力成本投入产出比/上期人力成本投入产出比*100% 人力成本投入产出比提高率 41% →8% 在职1~2年自愿性离职员工人数/平均人数×100％ 员工自愿性离职率 ≤100% 实际达成结果/预算控制目标*100% 人力成本控制目标达成率 行动方案 目标值 衡量指标/定义 目标 财务指标 CS指标 我们要如何对待客户需求？我们要如何关注公司的员工？ 内部客户 公司管理层 人力资源运作能力（接口部门经理满意度、部门满意度评价） 外部客户 公司满意度评价得分 公司员工 员工满意度（工作适合度、内部薪金分配公平性、公司政策解释准确及时性、员工发展满意度、企业文化认可度、员工投诉处理及时性） ≥90% 其它部门经理对人力部服务结果的满意度% 接口部门经理满意度 公司CSI、SSI评分 公司满意度评价 ≥5% 本期员工满意度%—上期员工满意度% 内部员工满意度提升率 行动方案 目标值 衡量指标/定义 目标 CS指标 内部流程指标 我们要加强哪些业务流程，才能满足公司和业务部门需求？ 输入 输出 过程 招聘及时性 招聘合格率 劳动合同管理符合率 员工档案完整、准确率 人力资源工作流程固化、书面化 薪金发放出错金额 社保参保、缴费及时性 绩效考核按时完成率 绩效考核申诉处理及时性 人员编制控制率 绩效考核结果申诉率 关键员工流失率 员工安全事故发生率 ≤15天 人员招聘到岗时长（实际到岗位天数-申请到岗位时长） 招聘及时性 ＞60% 通过试用期人数占部门需求人数比例 招聘合格率 ≤0 集团总部批评或政府检查违规事件次数 劳动合同管理符合率 。。。 ≥95% 已形成书面化数量/需形成书面化工作总数*100% 工作流程、制度书面化 行动方案 目标值 衡量指标/定义 目标 内部流程指标 我们要加强哪些业务流程，才能满足公司和业务部门需求？ ≤10% 本期年主动离职人员总数/（本期年入职员工总数+上期末总人数）*100% 年度员工主动离职率 53%→80% 大专及以上学历人数/145（公司总人数）*100% 人员学历分布比例 ≥10小时 实际培训总时长/公司总人数 年度员工平均受训时长 ≥60% 参加培训满意人数/年度参训人数*100% 年度培训项目满意度 ≥10% （本期末骨干员工数—上期末骨干员工数）/上期末骨干员工数*100% 骨干员工增长率 ≥2件 人均有效创新建议数量 员工创新建议 ≥10人 年度获评“最具合