2025锅炉安装、改造、维修程序文件.docx
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锅炉安装、改造、维修
程序文件
（根据GB/T19001:2008idtISO9001:2008、TSGZ0004-2007标准）
程序文件
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《程序文件》目录
1、文件控制程序 5
2、记录控制程序 11
3、合同评审控制程序 13
4、设计文件控制程序 17
5、采购质量控制程序 18
6、材料检验控制程序 21
7、施工工艺控制程序 23
8、焊接质量控制程序 26
9、施工检验与试验控制程序 30
10、不合格品（项）控制程序 33
11、内部审核控制程序 36
12、纠正和预防措施控制程序 40
13、管理评审控制程序 45
无损检测控制程序 49
热处理分包控制程序 53
理化试验分包控制程序 55
17、人员培训控制程序 57
18、执行特种设备许可制度控制程序 60
目的
为确保锅炉安装质量体系所要求的文件得到有效控制，特制定本程序。
本程序对质量体系文件和质量记录的审批、标识、编号、归档、保管、发放、回收、处理等提出了要求，以确保质量体系运行和质量验证的可追溯性。
适用范围
本程序适用于锅炉安装的所有体系文件的控制。
职责
总经理负责批准发布质量手册。
质量保证工程师负责审核质量手册，组织对现有体系文件的定期评审。
技术质量部负责质量管理体系文件的控制和管理。
技术质量部负责技术性文件的控制和管理。
资料员负责与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。
各使用部门负责对相关文件的识别和保管。
工作流程（见后面图）
工作程序
文件的分类
文件按性质分为：
技术性文件；
管理性文件。
文件按来源分为
外来文件，包括：
国家及上级机关颁发的有关法规、法令、政策等文件；
行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准、检验和试验规程等；
安全监察机构、监检单位提供的文件；
顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等；
其他相关方提供的文件。
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内部形成文件，包括：
质量方针和目标、质量手册、程序文件、管理制度、质量计划（施工组织设计或施工方案）、作业指导书；
仅限于各部门内部使用的文件。
文件按控制方式分为：
受控文件：凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，受控文件的发放在文件上加盖“受控”印章，以便于识别；
非受控文件：未盖“受控”印章的为非受控文件，不得在与质量管理体系运行紧密相关的工作场所使用。
受控文件的编号
外来文件已有的编码予以保留，不实行再编码。
质量手册编号
QB/BG.GL.SC-2011
QB-－企业标准
BG－-企业名称缩写（百钢）GL－-锅炉安装
SC—质量管理手册2011－-发布年份
程序文件编号
BG--企业名称缩写（百钢）
GL--锅炉安装CX--程序文件01—第一个程序
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管理制度编号BG.GL.ZD/TS-01
BG--企业名称缩写（百钢）GL--锅炉安装
ZD--管理制度
TS-01--探伤方面的第一个制度
记录编号GL.JL/GL-01
BG--企业名称缩写（百钢）GL--锅炉安装
JL—记录
GL-01—管理方面的第一个记录
文件的编制、审核、批准、发布
质量方针和质量目标由总经理制定并批准发布。
质量手册由技术质量部组织编写，质量保证工程师审核，公司总经理批准发布。
程序文件由公司各职能部门负责编写，质量保证工程师审核，总经理批准发布。
其它文件由各部门负责起草，该部门负责人批准发布。
受控文件的发放
受控文件的发放按分级管理原则，质管部负责将文件分发至相关部门，部门分发至各有关岗位。
5.4.2 受控文件的确定及发放范围、发放数量由文件控制部门在《受控文件领用登记
表》中确定，文件控制部门应编制《受控文件清单》由文件控制部门负责人审核，质量保证工程师批准。
文件控制部门应根据受控文件的修订状态和有效状态，定期进行适用性及需求审
查，
并及时发布适用的《受控文件清单》。
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文件控制人员按《受控文件领用登记表》规定的发放范围、发放数量及时发放受控文件，发放前应加盖“受控”印章，注明发放编号，以保证对质量管理体系运行起重
要作用的各个场所都能得到相关文件的有效版本。
文件控制人员应在《受控文件领用登记表》中详细登记文件发放和回收情况，并应有文件接收人员的签名。
不属文件发放者，确因工作需要，可向文件控制部门借阅。各部门必须建立借阅文件登记手续。任何人不得擅自复印。
文件破损影响使用或丢失时，可向文件控制部门申请置换，补发完好的受控文件，但必须上交破损的受控文件并由文件控制部门负责销毁。丢失的文件一旦找回，应立即上交文件控制部门并销毁。
文件的使用要求
所有受控文件，各部门、单位要填写在本部门、单位的受控文件目录中。
对