项目季度质量监督检查报告格式.docx

编号：年份-项目部（两位缩写字母）-QA-流水号（两位）

XXX建设有限公司项目部

年季度质量监督检查报告

批准：

审核：

编制：

编制部门：

编制日期：年月日

检查目的

受检对象

检查时间

检查组成员

检查方法

总体评价

发现的问题及整改要求

附录（包括会议签到表、整改通知单等）

一、施工质量控制文件资料

检查项目

检查主要内容

检查记录

结果（Y/N）

一）质量体系文件管理

1．是否建立项目质量管理制度，质量责任制，内容能否满足合同和工作需求，是否建立制度清单或台帐。

2．项目部编制的管理制度是否经过编审批发布，是否受控分发。

3．是否建立PDCA持续改进机制，对现有不适用的程序、管理制度是否进行升版，制度升版计划。

4．工程资料的形成是否与工程进度同步。

5．是否建立适用的法律、法规、标准、规范清单或台账；是否及时更新、评价；使用的是否为最新版本的法律、法规、标准、规范。

6．外来文件控制情况，如图纸、业主、监理、上级主管部门下达的文件的接收、分发处置等。

二）质量策划

1．项目质量管理方案、质量计划编制审批情况。

2．项目质量目标分解、完成情况。

三）质量人员配置及培训

1．项目部是否设置质量负责人、专职质检员，质量人员职责和权限，主要专业工种操作人员上岗资格、

配备及到位情况。

2．是否制定质量培训计划并组织实施，抽查培训记录。

四）机械设备管理

1．是否制定施工机具进场计划，抽查报监理审批记录；

2．是否建立施工设施、机械设备管理、计量检测设备制度，对施工机具、计量器具的购置/租赁、标识、使用、维护、验收做出规定，建立设备、计量器具台账，定期检定（含劳务分包提供）。

质量管理过程监督检查表（项目部）

受检单位：检查日期：

五）物项采购管理

1．是否制定设备/材料采购管理制度，采购计划是否经过编审批后执行

2．材料/设备供方是否经过评审，是否建立了合格供方名录，评审记录；

3．采购物项进场验收记录，材料合格证等；

4．是否建立物项、材料台帐，出入库记录，账物是否对应；

5．是否对采购产品进行有效标识、对不合格品进行区分，材料设备的存放、保管情况。

六）施工质量控制

1.图纸会审、设计交底、设计变更、深化设计报批记录

2.针对关键工序、关键部位编制专项施工方案，是否明确对工艺、人员、机具的要求，施工前是否进行检查确认，专项方案执行情况

3.样板制作情况

4．是否识别项目质量通病，采取预防措施，组织内部宣贯、学习。

5．施工组织设计交底情况，施工方案技术交底记录，工程技术标准执行情况

七）合同履行情况

1．建立采购、分包合同台账，合同是否经过评审、依法签约；

2．对分包方的质量管理活动是否进行监督、考核

八）质量监督检查与验收

1．对项目质量监督检查发现的问题是否提出书面整改要求；是否监督落实整改；复核项目部质量监督检查记录（检查分公司时适用）

版本：

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2．对于业主、监理、上级主管部门提出的整改要求是否及时完成整改，并书面回复；

3．建立工程质量检查验收制度

4.工程质量内部检查和验收记录（检验批、分部工程、分项工程、单位工程），工序交接检查记录，是否按规定参加工程质量验收；参与检查和验收的人员是否具备相应资格；隐蔽工程验收记录

九）质量问题处理与质量趋势分析

1．是否制定质量问题（或不合格）/不符合项处理制度，制度中应明确规定质量问题处理流程；

2．是否对发生的质量问题进行分级、分类管理；相关单位/人员分工（责任和权限）是否清晰；

3．是否发生质量问题/事件/事故，处理过程是否按制度执行，质量问题处理记录；

4．是否定期组织质量分析活动，并将有关信息按规定上报，质量月报，质量趋势分析。

二、工程实体观感质量

检查项目

检查主要内容

检查记录

结果（Y/N）

一）混凝土结构工程

外观不得有蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、胀模、漏浆，纵向受力钢筋不得露筋，缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、构件表面掉皮、起砂等

墙柱表面平整度允许偏差5mm

墙柱表面垂直度允许偏差8mm

楼板厚度允许偏差-5mm

绑扎箍筋、横向钢筋间距允许偏差±20mm

钢筋保护层厚度允许偏差，基础±10mm；柱、梁±5mm；板、墙、壳±3mm

二）砌体结构工程

无通缝，灰缝横平竖直（水平灰缝平直度允许偏差，清水墙7mm，混水墙10mm）

砌体水平和竖向灰缝砂浆饱满度不低于90%

表面平整度允许偏差（清水墙5mm，混水墙8mm）

每层垂直度允许偏差5mm

三）抹