2014年安全风险预控体系管理评审报告ppt.ppt

安全监察部 2014年12月30日 神华福能（福建龙岩）公司 2014年安全风险预控体系管理评审报告 目 录 一、评审时间和地点 2014年****月*****日于公司四楼会议室。 二、参加人员 1、会议主持：贾明总经理 2、参加人员：其它公司领导、内审员、 各部门负责人及员工代表 三、评审目的 通过管理评审，评价安全风险预控管理体系运行的适宜性、充分性和有效性以及公司年度安全目标实现情况，并针对不符合项加以整改，以满足公司相关方针和目标的要求，持续完善管理体系。 四、评审依据 1、《火力发电企业安全风险预控管理体系考核评级标准》； 2、管理手册、程序文件及相关管理制度； 3、适用的法律、法规及其他要求。 五、安全风险预控管理评审综述 1、2014年公司级内部审核结果 今年开展三次公司级内审工作，按《神华集团发电企业安全风险预控管理体系考核评价标准》对体系运行情况进行全要素评价和现场审核。经审核，体系评价如下表： 2、相关法律法规及制度评价 公司从事电力生产和热能供应，针对生产特点进行了法律法规的识别和收集，共收集了相关法律法规107个，其中国家法律26个、国家法规57个、电力行业规定17个、地方法规7个。 公司对法律法规定期进行更新，建立了法律咨询服务机构，对执行的法律法规进行合规性评价，安全风险预控体系符合相关法律法规规定。 另外，公司根据上级公司制度，结合自已生产的实际情况，已编制了322项制度，今年已修订177项制度，目前公司管理制度基本覆盖安全生产管理活动全过程，基本满足体系运行要求，为公司的各项工作提供有力的支撑。 3、安全目标完成情况 （1）未发生轻伤及以上人身事故，未发生非停、一类障碍及以上设备事故，实现安全“八无”目标。（无重伤及以上人身事故；无人为责任一般以上设备事故；无严重误操作事故；无全公司停电事故；无火灾事故；无一般以上环境安全事件和地方政府通报的环保安全事件；无职业卫生健康一般以上事故；无负主要责任的一般以上生产交通事故）。 （2）龙岩等效强迫停运率完成0%（目标≤ 1.22%），雁石等效强迫停运率0.69%（目标≤ 1.08%）。 （3）龙岩等效可用系数97.86%（目标≥99.76%），雁石等效可用系数91.05%（目标≥91.2%） （4）实现安全生产1250天。 （5）共发生安全事件11起，其中内部考核一类障碍3起、二类障碍1起、未遂事件5起、异常事件2起，未发生非停事件。 4、风险预控体系文件编制情况 公司修订的安全手册内容比较全面，涵盖了《安全风险预控管理体系标准》的内容；安全手册执行性比较强，安全生产制度体系齐全并能及时根据制度修订和宣贯； 公司的内、外部文件管理能统一，明确记录的格式、编号、填写、管理和处置内容，公司文件有统一分类归档和收发文清单，部门的文件有收文清单，同时相关文件有组织学习。 5、资源、机构、职责和权限评审 能严格执“两措”计划，2014年度“两措”计划共53项，至已完成49项，其中“安措”28项，实际已完成26项，“反措”25项，实际完成23项。 “两措”能按计划执行，严格两措专项资金审批程序，做到专款专用，并有严格的全过程监督检查；安全领导机构健全，机构职责明确，安委会和月度安全生产分析会等相关例会能及时召开，会议纪要能及时发布。 6、危险源辨识、风险评估与控制情 况 公司按照《发电企业风险综合分析方法使用导则》全面的风险评估，其中35个区域中4个为高风险区域，工作任务8类为高风险作业，总工作任务总数538条,高风险作业占总工作任务的1.487%。 2014年根据年度工作计划，对工作任务进行全面评估，高风险作业有11项，中风险作业有11项。公司风险预控系统平台建立，根据《发电企业风险综合分析方法使用导则》所建立的风险数据，目前已全部录入数据库中，同时形成了风险预控票。 但目前工作任务风险没有完全辨识全面，风险数据还有存在欠缺，还需再进一步完善工作任务分析。 严把高风险作业全过程管控，从承包商的资质准入、安全教育、安全交待、应急演练、高危作业专项检查、高危作业行为观察和旁站的全过程管控。 建立月度风险预警制度，能把次月工作任务的危险源和危害因素监测及时发出风险预警，使管理人员和相关人员及时采取相应的措施，使风险处于可接受状态。 7、能力、培训、意识和文化管理评审 公司建立完善的员工岗位标准，规范了选 人用人准入标准，对岗前人员的健康状况和技能状况进行鉴定，加强对