14 内部质量审核控制程序.doc

PAGE 1 PAGE 1 佛山市顺德区红苹果印刷有限公司 FoShan ShunDe Redapple Printing LTD. CO. 内部质量审核控制程序 文件编号： RA-QP-14 编写部门: 管理者代表 版本版次： A版,0次 生效日期： 2008年12月1日 修改记录表 版本版次页次修订日期修订摘要 制 定张谷平2008-11-20审 核批 准 佛山市顺德区红苹果印刷有限公司 作业程序文件编号RA-QP--14版本/版次A/0内部质量审核控制程序页 次 PAGE 1of  NUMPAGES 6发行日期2008-12-1 1.目的 验证本质量管理体系活动是否符合标准的要求，质量管理体系是否有效运行，并且适合于达到质量目标和质量方针。 2.范围 适用于对本公司质量管理体系的内部审核。 3.职责 3.1管理者代表： 3.1.1策划内部质量审核计划纲要和所需的资源； 3.1.2选择审核员及指定审核组长； 3.1.3负责判定对审核发现有争议的问题； 3.1.4对审核结果进行裁决，并向总经理报告审查中发现的主要问题。 3.2审核员： 3.2.1按本程序准备、实施及报告审核工作； 3.2.2追踪与验证所发现的不符合项的纠正、预防措施； 3.3部门主管：应对内部质量体系审核工作进行全面的配合。 4．定义 4.1审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 4.2内部审核：也称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础。 5.程序内容 5.1审核计划 5.1.1定期审核：管理者代表每半年应组织一次内部审核，并且在审核前一周编制一份“内部质量审核计划表”。审核计划表应呈交总经理批准。 5.1.2不定期审核：以下情况可增加审核，由管理者代表报总经理批准： 质量管理体系组织结构出现重大变动时 出现严重品质异常时 重大客户投诉时， 管理者代表以上人员感觉有必要增加审核次数时。 5.2审核准备 5.2.1管理者代表任命审核组长，由审核组长提名审核组成员报管理者代表批准。审核组所有成员必须是经内审员培训合格。 5.2.2审核组长编制“内部质量审核计划表”，经管理者代表批准后，至少提前一周发至审核员和受审部门。“内部质量审核计划表”内容包括： 审核目的、依据、范围； 审核日程安排； 审核人员职责分工。 5.2.3审核员根据职责分工，编制“内部质量审核检查表”。受审部门确定内审陪同人员，并作好准备工作。 5.3审核实施 5.3.1内审组长主持召开首次会议，内审员、公司领导和各部门负责人参加,由内审组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审安排及其他有关事项。 5.3.2审核组按预定计划进行审核，审核人员须按“内部质量审核检查表”的要求进行审核,收集相关审核证据。审核的目的是寻找符合或不符合标准或程序的客观证据,不应在任何发现的问题中加入个人的主观因素。发现的客观证据记录在“内部质量审核检查表”内。 5.3.3审核人员发现问题时，应当场向受审部门陪同人员或负责人指出,作必要的沟通，以加深双方的理解，有利于审核的公正和不合格项的及时纠正。 5.3.4内审不符合划分： 严重不符合：公司现行的质量管理体系不符合《ISO9001:2000质量管理体系》要求的，可能或已导致体系管控失效的系统性不符合。 一般不符合：体系在部门或过程的执行过程中出现局部不合格（即体系规定执行而未有执行的实施性不符合，或执行结果未有达到预期目的而无效的效果性不符合）。 5.3.5内审员对审核记录进行整理、分类，确定不符合项,开出“纠正与预防措施活动单”,并将审核情况向内审组长作如实报告，必要时进行讨论、汇总分析、综合评价，由审核组组长审批。 5.3.6内审组长主持召开末次会议，内审员、管理者代表、公司领导和各部门负责人参加，由内审组长重申审核目的，对审核情况作综合评价，宣读不合格报告，提出完成纠正措施的要求及日期。不合格报告由受审核部门负责人签字确认后，发放至受审部门。 5.4纠正措施的实施和验证 5.4.1各部门收到“纠正与预防措施活动表”后，需在五个工作日内完成作出书面回复,按《纠正与预防控制程序》执行,详细分析原因，必要时与相关部门协商、沟通，确定纠正措施和实施计划。 5.4.2审核员对实施情况跟踪监督，进行验证并记录，对不能按计划完成的部门，报管理者代表协调处理后