不合格品处理管理办法.doc

PAGE  德鲁克咨询（济南）有限公司 制度汇编系列资料 文件名称编号发各中心部门/分公司自德鲁克咨询（济南）有限公司文件编号版 次第1版主题环境绩效监测和测量控制程序页 码第 PAGE - 6 -页共 NUMPAGES 6页修 改第 0 1 2 3 4 次 PAGE  第  PAGE - 6 - 页 共  NUMPAGES 6 页 管理制度文件名： 供应商不合格品处理管理办法 密级文件编号版本页数/编 制审 核批 准生效日期 济南德鲁克企业管理咨询有限公司发布 本文件版权为济南德鲁克企业管理咨询有限公司所有，未经济南德鲁克企业管理咨询有限公司许可，不得复制、转发或引用。 修改记录 版序变更单号变更日期变更章节变更 页码变更内容修改人 供应商不合格品处理管理办法 第章 总则 第1条 为了有效督促外购/外协件供应商积极开展质量改进工作，确保不合格品工作的顺利开展，特制定本办法。 第2章 适用范围 第2条 适用于来料检验、制造过程中及客户退货涉及的进料不合格品的管理。 第3章 职责 第3条 生产部负责对生产过程中发现的外购/外协件不合格品的申报，不合格品实物的管理。 第4条 品管部负责组织对不合格品的最终判定，并督促供应商采取纠正、预防措施。 第5条 采购部负责将品管部判定、确认的外协/外购件不合格品退货给供应商，并及时通知供应商办理相关手续。 第6条 仓储部负责不合格产品交付管理。 第7条 财务部负责对不合格品的账目结算。 第4章 材料及物资的接收 第8条 供方送货时按指定位置进行卸货，在堆放材料时，应堆放整齐； 第9条 仓管员依据公司采购计划(或采购合同)、供方《送货单》核对供方产品数量及检验/材质报告，清点物料的名称、型号、数量、标识及包装； 第10条 卸货完毕，仓管员根据《产品标识和可追溯性管理程序》对待检物料进行《物资待验卡》标识或放置于《待检区》，并根据《产品监视和测量管理程序》的要求，填写《物料检验申请单》送检验员进行进货检验工作； 第11条 仓管员在供方《送货单》上签字时注意事项： 1、当实际交货日期在计划日期前后3天范围内，或送货数量超出计划数量的3%时，仓管员必须报告仓储部主管决定； 2、当实际交货日期在计划日期超出3天时，或送货数量超出计划采购数量的5%或少于计划采购数量时，仓管员必须报告仓储部主管及采购人员决定； 第12条 如有下列情形者，仓管员则予拒绝收料： 1、与采购计划内容不符。 2、未按规定的基本包装规定来包装的，未标识的如：品名、规格、数量。 3、破损、变形、损坏及其他严重瑕疵的。 第5章 材料及物资不合格品的识别、隔离与标识 第13条 材料及物资经检验员检验判定不合格时，由品管部出具《品质异常联络单》，检验员在物品上挂上《不合格标识卡》同时通知仓储部进行标识隔离。如有必要可召集生产部、技术部及采购部共同讨论对不合格品的处理意见。 第14条 让步接收：因紧急而后道工序能够克服其不合格，并且所生产的半成品、部品不影响产品的性能要求； 第15条 挑选使用：若为紧急待用料时，供应商须于当日内派员至本公司全检选别、加工修理或更换新产品供本公司使用；如供应商来不及全检时，可由公司内生产部代为全数选别或代加工、修理所需要的用量，挑选产生的费用由财务部进行核算并同时通知供方。 第16条 不合格品判定让步使用后，品管部及仓储部做好使用标识记录。 第17条 对于让步接收物料所生产产品必须加严控制，在转下工序的加工和检验过程中，各车间及品管部做好批次管理工作。 第18条 各工序检验员对不合格品加工完成后的状态进行检验确认。 第6章 材料及物资不良信息反馈 第19条 评估结果为不合格退货处理时，品管部填写《退货通知单》，经采购部与供应商协调解决退货事宜。 第7章 材料及物资不良品处置 第20条 采购部接到《退货通知单》后，立即作退货处理或通知供方进行现场挑选及采取其它措施，品管部对供方采取措施后的采购产品要重新检验确认。 第21条 当生产急需时，由采购部根据供方挑选的结果填写《品质异常联络单》，品管部组织进行评审处置。 第22条 如果不影响产品最终质量，或在后续加工中能消除质量缺陷的产品，由副总经理进行批准，品管部作明显的“让步”标识；仓库分区放置