2、质量环境安全程序文件汇编.doc

天津市津协建筑安装工程有限公司 程序文件汇编 文件编号：JX-QEOCX- （依据GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001、GB/T28001编制） 编 制：编写小组 审 核：董振龙 批 准：李学良 分发号： 天津市津协建筑安装工程有限公司 2013年09月01日发布 2013年09月01日实施 程序文件目录 JX-CX-4-01文件控制程序 1 JX-CX-4-02记录控制程序 6 JX-CX-5-01法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序 8 JX-CX-5-02信息交流和沟通管理程序 10 JX-CX-5-03危险源辨识、风险评价和风险控制程序 14 JX-CX-5-04环境因素识别评价程序 20 JX-CX-5-05管理评审程序 24 JX-CX-6-01人力资源控制程序 28 JX-CX-7-01与顾客及其他相关方有关的过程控制程序 34 JX-CX-7-02施工过程控制程序 38 JX-CX-7-03施工安全管理程序 47 JX-CX-7-04采购控制程序 50 JX-CX-7-05废弃物管理控制程序 55 JX-CX-7-06监测设备控制程序 58 JX-CX-7-07易燃、易爆品防火控制程序 60 JX-CX-7-08事件调查和处理控制程序 62 JX-CX-7-09化学品使用、储存控制程序 65 JX-CX-7-10能源综合利用管理程序 67 JX-CX-7-11施工噪声控制程序 69 JX-CX-7-12员工健康保护程序 71 JX-CX-7-13粉尘控制程序 73 JX-CX-8-01监视和测量控制程序 74 JX-CX-8-02内部审核程序 80 JX-CX-8-03不合格品控制程序 85 JX-CX-8-04不符合、纠正和预防措施控制程序 89 JX-CX-8-05应急准备和响应程序 94 JX-CX-8-06法律法规及其他要求合规性评价程序 97 JX-CX-4-01文件控制程序 1目的 对公司范围内与QEO管理体系 本程序用于本公司所有与QEO管理体系 3.1总经理负责QEO管理手册及公司重要文件的批准。 3.2管理者代表负责组织QEO管理手册的审核；负责审核、批准程序文件；组织督促办公室对文件进行定期评审。 3.3办公室负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、管理及组织评审，负责本部门范围内文件编制和控制，负责失效留存文件的归档管理。 3.4其它部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制，公司主管领导负责审批业务范围内的文件（或经授权的文件、合同等）。 4工作程序 4.1质量/环保/职业健康安全管理体系文件包括： 1.形成文件的管理方针、目标、指标； 2.QEO管理手册（包括QEO管理体系覆盖范围的描述及其主要要素相互作用的描述）； 3.程序文件：（包括标准所要求的文件及相关文件查询途径的描述；本公司按QEO管理体系标准要求，并结合公司实际情况编制的27个程序文件）； 4.QEO管理体系进行有效策划、运行和控制所需的文件，包括：管理性文件、作业文件、技术文件、外来文件等；如质量计划、操作规程、作业指导书、规范、标准、环境和职业健康安全管理方案等； 5.QEO管理体系要求的记录。 4.2文件的编号 4.2.1文件的编号按文件层次递进,易于查阅和检索。 文件编号由办公室统一规定,具有统一标识,文件编号由企业名称代号,文件代号\章节号、顺序号几部分组成。顺序号从01开始。 1.QEO管理手册编号 编号：JX-QEOSC-2011/C JX 天津市津协建筑安装工程有限公司 QEO 质量/环保/职业健康安全 SC 管理手册 A/0 A版 0次修改 2.程序文件编号 JX-CX-X-0X 版本/修改状态：C/0 用于各章节 代号含义 CX 程序文件代号 X QEO管理手册章节号 0X 顺序号 C/0 C版 0次修改 3.管理文件编号 JX-2013-01 代号含义 2013 文件发布年代 01 顺序号 4.施工作业文件编号 JX/ZY-2013-01 代号含义 ZY 作业文件 2013 文件发布年代 01 顺序号 外来文件沿用原编号 3.记录表单编号 JX-JL-01 代号含义 JL-记录,行业规定格式的记录不再另行编号。 4.2.2文件的版本号和修改状态号版本号以A、B、C…….字母表示，修改状态号以0、1、2、3…… 表示，页码以第X页数表示，当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态