XX洗煤厂质量环境和职业健康安全管理体系三项惯标程序文件汇编.doc

PAGE 1 PAGE 1 XX洗煤厂 质量、环境和职业健康安全管理体系 三项贯标程序文件汇编 2014年8月 目 录 TOC \o 1-1 \h \z HYPERLINK \l _Toc175027769 文件控制程序 PAGEREF _Toc175027769 \h 1 HYPERLINK \l _Toc175027770 记录控制程序 PAGEREF _Toc175027770 \h 5 HYPERLINK \l _Toc175027771 信息交流与沟通控制程序 PAGEREF _Toc175027771 \h 6 HYPERLINK \l _Toc175027772 管理评审控制程序 PAGEREF _Toc175027772 \h 11 HYPERLINK \l _Toc175027773 法律法规和其它要求控制程序 PAGEREF _Toc175027773 \h 13 HYPERLINK \l _Toc175027774 相关方控制程序 PAGEREF _Toc175027774 \h 16 HYPERLINK \l _Toc175027775 培训、意识和能力控制程序 PAGEREF _Toc175027775 \h 19 HYPERLINK \l _Toc175027776 基础设施设备和工作环境控制程序 PAGEREF _Toc175027776 \h 23 HYPERLINK \l _Toc175027777 洗煤产品实现过程控制程序 PAGEREF _Toc175027777 \h 27 HYPERLINK \l _Toc175027778 监视和测量装置控制程序 PAGEREF _Toc175027778 \h 35 HYPERLINK \l _Toc175027779 废弃物管理控制程序 PAGEREF _Toc175027779 \h 38 HYPERLINK \l _Toc175027780 职业健康控制程序 PAGEREF _Toc175027780 \h 41 HYPERLINK \l _Toc175027781 应急准备与响应控制程序 PAGEREF _Toc175027781 \h 44 HYPERLINK \l _Toc175027782 消防、安全检查控制程序 PAGEREF _Toc175027782 \h 45 HYPERLINK \l _Toc175027783 内部审核控制程序 PAGEREF _Toc175027783 \h 45 HYPERLINK \l _Toc175027784 合规性评价控制程序 PAGEREF _Toc175027784 \h 45 HYPERLINK \l _Toc175027785 不合格品控制程序 PAGEREF _Toc175027785 \h 45 HYPERLINK \l _Toc175027786 事故、事件不符合纠正和预防措施控制程序 PAGEREF _Toc175027786 \h 45 HYPERLINK \l _Toc175027787 绩效监视和测量控制程序 PAGEREF _Toc175027787 \h 45 HYPERLINK \l _Toc175027788 环境因素辨识与评价控制程序 PAGEREF _Toc175027788 \h 45 HYPERLINK \l _Toc175027789 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 PAGEREF _Toc175027789 \h 45 文件控制程序 1 目的 为对质量、环境和职业健康安全管理体系的文件进行控制，保证文件的充分性、有效性和适宜性，确保管理体系的有效运行，制订本程序。 2 适用范围 本程序适用于与公司管理体系有关的文件（含技术文件、工艺文件）和资料、图样的控制。 3 职责 3.1总经理/管理者代表负责批准发布质量、环境和职业健康安全管理手册，方针。 3.2综合部负责公司文件及外来文件的发放和文件归档的管理。 3.3经营部负责组织质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件的编制与管理。 3.4各部门负责本部门相关文件的管理，部门负责人负责批准与本部门相关的作业文件。 4 工作程序 4.1文件的分类 4.1.1质量、环境和职业健康安全管理体系手册； 4.1.2质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标；环境和职业健康安全管理方案； 4.1.3质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件； 4.1.4作业文件：包括公司和部门的管理制度、技术规范、图纸、操作规程等； 4.1.5外来文件：包括上级主管部门、地方行政管理部门、行业和专业管理部门等下发的各类文件。 4