原材料、外购件入厂检验规程.doc
北京中矿威通技术有限公司
原材料、外购件进货检验规程
编号WT1301-01
发布实施
北京中矿威通技术有限公司发布
目录
WT1301-01
共3页
第1页
一、原材料、外购件入厂检验总规程
二、本安外壳入厂检验规程
三、PCB板入厂检验规程
四、电子元器件入厂检验规程
五、电缆的入厂检验规程
六、隔爆兼本安电源的入厂检验规程
资料来源
编制
自拟
校对
标准化
提出部门
质检部
审定
标记
处数
更改文件号
签字
日期
批准文号
批准
原材料、外购件入厂检验总规程
WT1301-02
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1目的
对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。
2适用范围
本规程适用于本公司采购的进货检验。
3职责
3.1供应部负责进货产品的送检工作。
3.2仓库负责进货产品进行登记入库。
3.4质控部检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。
3.5供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。
4工作内容
4.1外购件的分类
外购件主要是：电路板、电子元器件、外壳、电缆等。
4.2进货检验判定标准
4.2.1进货检验判定依据：外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。
4.2.2批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。
4.3检验工作程序
供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量负责人判定是否合格并批准同意入库。
供方首次供货：
供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由供应部门，质检部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。质检部已制定有检验项目的，检验员可直接按原检验项目检验。
样件检验完毕后，检验单交由供应部门，以据此做出鉴定报告，交由技术部、质检部作出结论。如供方连续三次供货均合格，经企业有关部门评审合格后，供应部门通知供方并列入《合格供货方名录》，根据供方情况制定供货份额。
资料来源
编制
自拟
校对
标准化
提出部门
质检部
审定
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处数
更改文件号
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日期
批准文号
批准
原材料、外购件进货检验总规程共3页
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供方非首次供货：
供方须持检验报告、合格证、供应部开具的《检验通知单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质控负责人批准，合格后方可办理入库手续。
4.4检验工作要求
4.4.1采购人员必须按照采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容。
4.4.2检验员严格按本《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据。
4.4.3检查结果报研发部负责人，研发部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。
4.4.4仓库必须确认《检验单》上的质控部负责人签字方可办理入库手续。
4.5质量问题的处理
4.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。
4.5.2检验员认真填写相关信息报研发部负责人，研发部负责人每周依据检验人员的记录进行汇总，向供应部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。
4.6进货检验规定
4进货检验抽样方式：
技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录，其余零件的抽样方案按下表要求执行（参考GB2828.1，一般检验水平II抽取样本）：
批量
2～8
9～15
16～25
26～50
51～90
91～150
151～500
样本数
2
3
5
8
13
20
32
若产品一次抽样不合格，需再次实行抽样检验，再次抽样方案如下（计算后数量不为整数的向上取整数）：
待检项目总数
2～10
11～20
21～50
51～80
81～120
抽检项目数量比例
60%
55%
50%
45%
40%
标记
处数
更改文件号
签字
日期
标记
处数
更改文件号
签字
日期
原材料、外购件进货检验总规程
WT1301-02
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抽样方案说明：
检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。
2）如果样本数小于批量时，则该批全检。
4.6.2外观检查
检验样本检查按比例进行抽检。
4原材料检验标识验证
供应部门收集供方产品合格证书等文