外委加工维修管理办法.doc

中钢集团安徽刘塘坊矿业 外委加工维修管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司外委加工、维修设备零部件、电机等项目的工作流程，明确各相关部门的具体职责，保证加工质量，杜绝返修现象，确保在线设备的高效稳定运转，合理控制费用；特制定此办法。 第二章 范 围 第二条 外委加工维修项目指公司内部无法解决或因采购渠道或采购周期限制等特殊原因需要外委机械加工厂进行加工、维修项目。 第三章 管理职责 第三条 设备材料部职责： 1、负责对外委加工维修申请单及相关图纸进行审核、确认； 2、确认外委加工项目后及时联系加工厂进行运输、加工，协调加工周期的确定及运输出厂手续的办理；负责对外委加工件的加工进度进行协调跟踪； 3、负责外委加工件到货后组织申请部门相关人员进行验收。 4、负责做好外委加工件相关图纸电子版的分类存档，申请表月度编号的编写及整理； 5、负责办理外委加工件的结算单及出入库手续。 第四条 申请部门职责： 1、负责按照相关技术标准和使用要求对外委加工件进行加工鉴定、测绘、制图、验收、安装及调试，负责将最后审定的图纸电子版及填写审批全面的外委加工申请表报至设备材料部； 2、负责做好外委加工件的使用和管理，负责及时将使用情况反馈到设备材料部； 3、负责按照设备材料部通知的时间，及时组织安排人员进行外委加工件的装车及加工件到货后的卸车工作； 4、负责按照备件出入库的程序配合设备材料部做好外委加工件的出入库手续的办理。 第四章 工作流程 第五章 实施细则 第五条 需进行外委加工、维修项目时，申请部门会合设备材料部根据加工难度和加工数量等信息估测加工周期，提前申报外委计划。 第六条 外委维修本着节约费用、降低成本的原则从严、从紧控制，在寻找外委加工商时，需根据市场的价格走势以及目前该产品的价格，对申请部门所提供的样品进行估价、询价。 第七条 估价后寻找合适的加工商，提供标准样品或者待加工产品的质量要求、技术图纸等作为依据，由加工商按公司规定提出书面报价（含加工费、运输费），应有三家以上加工商报价，确定加工商后为其开具外委加工单报设备材料部部长审核。 第八条 外委加工如需我方提供加工材料，设备材料部要根据外委加工单上所列明细进行备料，外委维修的设备则由申请部门负责拆卸放置在规定区域并做好标识，通知加工商前来领料。 第九条 外委加工完成后，由加工商自行将物料送至仓库，设备材料部与申请部门技术人员共同验收入库，如若检验不合格由设备材料部立即开立品质异常单，退回加工商重新返工，要求在规定期限内保质保量完成，因此产生的费用则全部由加工商承担，加工件在安装使用过程中发现存在质量问题的也照此处理。 第六章 附则 第十条 各生产单位应建立外委加工维修项目台帐。每月5日前将上月所发生的外委加工项目整理汇总后上报设备材料部备案。 第十一条 本制度适用于中钢集团安徽刘塘坊矿业有限公司，如有与国家或上级规定不符之处，以国家或上级规定为准。 第十二条 本制度自下发之日起执行，解释权归中钢集团安徽刘塘坊矿业有限公司设备材料部所有。 外委加工维修申请单 申请部门 经办人 申请日期 年 月 日 序号 项目名称 物料提供方 所属设备及部位 单位 数量 申请部门不能处理的原因： 外委加工维修的内容： 申请部门负责人： 设备材料部负责人： 主管领导： 中钢刘塘坊矿业外委加工维修台账 序号 外委日期 加工件名称 数量 经办人 外协厂家 交货日期 金额(元) 使用地点 备 注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 中钢集团安徽刘塘坊矿业有限公司 外委加工维修单 委外厂商： 联系人： 电 话： 序 号 项目名称 规格型号 单位 数量 需求日期 单价（元） 金额（元） 备 注 从甲方领取物料明细： 加工内容及要求： 设备材料部负责人： 经办人： 外委加工负责人： 中钢集团安徽刘塘坊矿业有限公司 外委加工维修验收单 日期： 年 月 日 加工件名称 规格型号 单位 数量 加工费用 验收结果 备 注 单价 金额 申请部门验收人员： 保管员： 供货人员