进料检验管理程序(品质部).doc

程 序 文 件 文件名称:进料检验管理程序 部 门：品质部 文件编号: PEP/B-QC-005 版 本：A1版 编 写： 审 核： 批 准： 生效 日期： 修订日期 修 订 内 容 版本 修订者 2007-8-15 第一次发行 A0 霍小雷 2009-5-6 增加抽样标准\免检\检验环境控制 A1 吴彩雷 会签部门 □工程部 □ PMC □仓管部 □制造部 □ 采购课 □设计部 □品质部 □ 业务部 □行政部 分发份数 共 份 目的 规定本公司生产所需原辅材料检验和试验方法及要求，以保证原辅材料符合相关的要求和标准适用于公司生产所需的各类原料、辅料及包装材料等。品部负责对原辅材料实施核对试验、验证部负责制定原辅材料检验和试验相关标准、技术要求。采购部负责向供货商索取原辅材料验证的相关资料仓库负责对原辅材料的点、报检、标识。P/O:采购订单。 流程 收货： 供应商交货时须向我司提供《送货单》、《出货检验报告书》、环保证明或标识，《送货单》上注明供应商名称、P/O、品名、规格、数量、交货日期连同物品，提交仓管人员点收。 货仓核对内容准确无误后，把物料放置待检验区，开具《IQC报告表》，通知IQC检验。 货仓需根据实际情况在《IQC报告表》注明特急件、急件和一般件。为IQC检验的先后顺序提供依据。 若内容与提交单据不符，应拒收，且要立即通知采购、PMC等相关部门知悉，以便采取必要的措施。 确定抽样标准 在正常情况下，IQC按本公司的《抽样计划》正常检验一次抽样方案执行。 当某供应商连续出现三批为退货时，IQC按本公司的《抽样计划》加严检验一次抽样方案执行。 当采用加严的供应商，后续来料连续5批判定为允收后，方可采用正的抽样方案。 检验 IQC根据来料的缓急状况，决定检验的先后顺序。 特急件：1小时完成。 急件：4小时完成。 一般件：两个工作日内完成。 IQC根据《IQC报告表》，找出其对应物料，依据《抽样计划》、《IQC进料检验标准》、《BOM清单及部材图》等相关规定，对物料进行检验。 对检验合格物料，IQC在外箱的左上角粘贴相应的“IQC标签”并盖PASS章作为标识。并将检验结果记录在《IQC报告表》上，交IQC组长初审，品质主管复审，由品质文员输入电脑并将原稿归档保存。 对检验判断为不合格物料，IQC将结果记录在《IQC报告表》上，且对物料加以适当的标示，交SQE开出《供应商品质异常通知单》或主导供应商进行品质改善检讨。同时SQE会将不良内容作好统计，按《供应商管理程序》每月对供应商进行评估，评估结果在每月的《供应商月评分表》上体现。 SQE将不合格物料的《IQC报告表》，交PMC按下一个流程5.4项进行。 物料评审 PMC依据订单交货的急缓状况，评估由IQC判断为不合格的此批物料是否进行MRB。 当PMC评估此批物料不影响客户订单交货时，应在《IQC报告表》PMC意见处选择“退货”并注明要求再次交货期。 当PMC评估此批物料影响到客户订单交货的异常材料，在《IQC报告表》PMC意见处选择进行MRB评审。 PMC将判定为MRB物料的《IQC报告表》转交至相关部门进行综合评审会签。 工程部对此类异常物料进行最终的判定，结果分为挑选、特采、退货。 以上所有判定，必须有责任人在《IQC报告表》上签名确认后生效，《IQC报告表》最终返回IQC。 物料跟踪处理 对于判定为退货的物料，IQC品管员在外箱的左上角粘贴相应的“IQC标签”并盖上“退货”章，且须注明退货内容，SQE开出《供应商品质异常通知单》，要求供应商按时改善。仓管员依《不合格品控制程序》，开具《物料退货单》，把物料退回供应商。 对判定为挑选的物料，IQC在外箱的左上角粘贴相应的“IQC标签”并盖“挑选”章，且须注明挑选内容，SQE开出《供应商品质异常通知单》，要求供应商按时改善。仓管员将材料入库，通知供应商进行挑选。如由我司进行挑选，则由制造部负责挑选工作，工程部负责统计工时。按《不合格品控制程序》流程对供应商进行扣款。 对判定为‘特采’的物料，IQC在外箱的左上角粘贴相应的“IQC标签”并盖“特采”章，且须注明“特采”内容，SQE开出《供应商品质异常通知单》，要求供应商按时改善。仓管员将材料入库。 在生产线发现的来料不良按《不合格品控制程序》执行。 当来料品质异常,