024ZXW原材料检验流程2017.3.5.doc

修订状态 版本 修订记录 编制 审核 批准 生效日期 A/0 首次发行 目的 规范来料检验流程，确保采购的原材料品质符合本公司要求。 2．范围 本流程适用于本公司有关生产所使用的原物料，包装材料及规定材料的检验。 3．职责 3.1物流部: 负责原材料申购、物料点收、搬运、储存、报检及物料特采的申请,并对原材料按检验状态和物料种类分区域放置及管理。 3.2 质量部：负责制定各种物料检验指导文件，原材料检验及判定，检验结果的记录与保存，并对检验后原材料的品质状态进行标识，以及来料不良反馈、异常物料使用状况跟进。 3.3 供应链部：负责原材料购买、材料异常与供应商沟通以及不良原材料处理。 3.4 技术部: 负责提供技术支持，如原材料技术标准、材料图纸等；特采物料及复检不良物料评审。负责提供技术支持与供应商签订《技术协议》及复检不良物料的评审。 4．定义 4.1原材料：指认证合格的构成产品本身的材料和产品包装材料。 4.2免检材料：因与供应商长期合作品质稳定或本公司辅料物品、经公司质量部最高负责人或总经理批准、在来料时无需检验的原材料，具体见《原材料免检清单》。 5．内容要求 5.1正常来料检验 5.1.1原材料到货后，物流部仓库管理员核对厂商送货单，收料时核对品名、料号、批次、数量、包装、品质检验记录等信息，确认无误后将原材料放置到待检区；详细填写【报检单】，交IQC检验员签名确认，并将供应商的【出货检验报告】及相关品质书面记录交IQC进行存档。 5.1.2 IQC收到物流部发出的【报检单】后，对于批量的来料，确认该供应商是否为合格供应商，查看该物料规格型号是否有相应的《技术协议》，如有其中一项不符合， IQC则拒绝检验，并上报SQE，由SQE反馈给相关部门。 5.1.3 所有来料都须附有供应商合格的【出厂检验报告】,IQC查看供应商的【出厂检验报告】的相关检测结果与标准是否相符合，如符合则对其进行检验；若与标准不相符合，则拒绝检测, 并上报给SQE，由SQE反馈给相关部门。 5.1.4 IQC依据《来料检验规范》，抽取样品并参照相关的样本、图纸,对来料进行检验。 5.1.5 IQC根据检验标准进行原材料检验，将检验数据、检验结果等内容按要求填写于【来料检验报告】中，当天下班前将检验报告交至SQE审核后存档，存档期限按《记录控制程序》执行。 5.1.6 检验结果合格的原材料，IQC在来料上贴合格标签或盖合格印章，并告知物流部仓库管理人员。 5.1.7 检验结果不合格的原材料，IQC贴不合格标签，并开出【来料不合格处理单】，附上相应的不良样品，交至SQE审核，SQE按5.3规定处理。 5.2 检验注意事项 5.2.1 因紧急用料需要优先检验的物料，IQC根据物流部发出的【报检单】中的送检等级程度进行检验，送检等级程度分为：一般：按照先进先检原则，紧急：24h以内，特急：立即检验。 5.2.2 同一供应商同一规格物料连续3批均不合格时，从下批开始转为加严检验，进行加严检验时，如果连续3批合格，则从下批起恢复正常检验。加严检验后还不合格一律退货处理并根据实际情况进行相应处罚。 5.2.3 原材料检验周期：【原材料检验周期表】由SQE根据各种原材料的检验时效制定，由质量部最高负责人进行审批。所有物料的检验，应在规定的检验周期内完成，如有特殊情况，IQC应及时向上级领导报告。 5.2.4 所有抽样检验的样品（化工原材料除外）,检验完后合格的物料应放回原处，并包装好。 IQC在检验物料过程中不得私自报废、丢弃物料，破坏性检验完成后不可再用的样品必须分类进行回收。 5.2.5 粉体类化工料测试合格的余样，由技术部给出处理意见，IQC根据技术部意见进行处理。 5.3 来料不合格处理 5.3.1 确认来料不合格物料责任为供应商时，由SQE发出【来料不合格处理单】，经质量部负责人审核确认后及时通知物流仓库和供应链部，供应链部要求供应商回复改善措施，IQC跟进供应商改善对策是否有效。 5.3.2 制程反馈来料异常时，由技术会同SQE共同确认，当判定属于来料问题时，SQE发出【物料不良改善通知单】要求供应商改善。 5.4物料不良特采及物料紧急放行 5.4.1特采申请原则 5.4.1.1特采物料应确保没有主要功能缺陷、对我司产品没有安全性隐患，以及不影响我司产品性能、外观及客户要求。具体