设施和设备管理程序..doc

 前 言 本标准的附录A B……M N O为规范性附录。 本标准由质量管理体系委员会提出。 本标准由品质保证部归口管理。 本标准由设施科负责起草。 本标准主要起草人：吕金发。 本标准会签人：涂鑫钢、牟砚逵、黄红江、荆林华、王古今、陈淑芝、杜建新、任得乾、贾新、孙庆。 本标准审核人：虞锋。 本标准批准人：李光朝。 本标准为广汽吉奥东营分公司质量管理体系程序文件，版本号为：B/0。 修 订 历 史 版 本 修 订 内 容 修 订 日 期 修 订 者 批 准 者 A/0 新建 2012.03.01 涂鑫钢 刘祥 B/0 机构名称变更，职能职责调整 2014.10.14 吕金发 李光朝 发 文 范 围 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 设施和设备管理程序 1 目的 为了对设施和设备进行有效控制和综合管理，规范管理流程，确保设备满足产品生产的需要，确保设备的有效利用，实现设备的保值、增值，保障生产的正常运行。 2 范围 本程序规定了设施、设备的管理控制活动。 本程序适用于广汽吉奥东营分公司各单位。 3 术语 设施： 为某种需要而建立的机构、组织、建筑等指可供人们在生产中长期使用，并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的生产资料和物质资料的总称Q/GA DY TX0217 《监视和测量装置控制程序》 Q/GA DY TX0221 《产品质量策划控制程序》 Q/GA DY TX0210 《持续改进控制程序》 Q/GA GL0801 《设备管理制度》 5 职责 5.1 综合管理部部品采购科负责设施设备的采购、验收及配件的采购； 5.2 设备使用部门负责设施设备的正确使用及日常维护、例行点检；并建立本部门设备台账，做到帐物相符。 5.3 制造部： 5.3.1 负责生产车间、生产工艺布局、工艺装备设施的统一规划； 5.3.2 负责公司生产、动力设备设施及使用的压缩空气、水、电、油等能源设施的管理。 5.3.3 设备的归口管理，包括设备的验收、调动、使用、保养、维修、改造、更新直至报废的全过程管理并建立统一的设备台账。 5.3.4 设施科负责备件采购需求申报、领用及保管。 5.3.5 负责编制各种设备操作规程，制定公司各项设备管理制度，监督执行并检查考核。 5.4 品质保证部负责计量、试验、检测设备，仪器仪表、计量标准装置统一规划、管理。 5.5 品质保证部负责生产过程能力平衡，生产线工艺装备，非标设备的设计，并对增加生产设备的可行性提供论证工艺材料；对生产线技术改造负责策划、实施； 5.6 综合管理部负责公司办公设施、通信设施、设备的统一规划、管理。 5.7 财务科负责支付设备合同款和价值转固及管理。 6 设备需求的策划 6.1 新工厂布局、物料流动、设施设备的策划由总部负责。 6.2 品质保证部每年12月份组织制造部、品质保证部等相关部门编制年度《生产能力平衡报告》，提出年度设施、设备需求（如：是否对生产线进行技术改造，是否新增、大修设备等）。 6.3 年度《生产能力平衡报告》经评审通过后，进行预算立项和平衡，经总经理批准后（必要时上报总部批准）实施。 6.4 临时增加的设施、设备由使用部门提出申请，制造部（设施科）品质保证部等相关部门评审，经总经理批准后（必要时上报总部批准）实施。 7 设备购置的申请、购置 7.1 各使用单位根据实际需求填写《设备购置申请单》或《物资采购申请单》。固定资产类设备填写《设备购置申请单》，非固定资产类设备填写《物资采购申请单》实施采购。制造部（设施科）、品质保证部等相关部门评审，经总经理批准后（必要时上报本部批准）执行设备购置。 7.2 部品采购科依据《设备购置申请单》或《物资采购申请单》实施购置，具体执行《零星采购管理办法》。 7.3 对于预算价格在10万元（含）以上的，需按招标流程执行，具体执行《招标管理办法》。 7.4 品质保证部负责与供方签订设备购置技术协议，设施科对技术协议的售后服务条款部分进行审查。 7.5 部品采购科负责与供方设备购置商务合同，实施设备购置，并对制造厂合同履行情况进行跟踪检查。 8 设备的验收 设备的验收依据《技术协议》执行，验收过程需填写《设备（工程）验收记录》。验收共分开箱验收、初验收、终验收、质保验收等四步进行，如涉及精度，技术参数的大型设备，需在合同中约定增加预验收，预验收需到厂家进行。 8.1 预验收 设备在制造厂制造