ARP所级系统实施验收工作要点.pptx
ARP所级系统实施验收工作要点
;1、验收工作指导原则
ARP项目（一期）所级系统实施工作验收将依据院ARP项目指导小组于2005年6月22日与各实施单位签署的《ARP项目所级系统上线协议书》中规定的各项任务指标和院ARP项目管理办公室拟定的《ARP项目所级系统实施工作验收规范》中的要求，对各实施单位ARP项目所级系统的实施工作进行验收。
2、验收组人员组成
院将调集主管局、ARP项目技术专家组、网络中心ARP项目组、神州数码公司ARP项目组等相关业务与技术骨干组成ARP项目所级系统实施工作验收组，承担全院各实施单位所级系统的验收工作。
;3、日期安排与验收模式
验收工作将在6月15日－28日期间分组顺序安排。具体工作计划将由各验收组联络员与各分院及各单位沟通确定。
验收工作将以验收组在各单位现场主持召开验收会进行集中验收的方式进行。
请各单位做好验收会上所需《ARP所级系统（一期）实施工作总结报告》和《ARP系统运行环境建设与管理报告》的准备工作并安排好报告人。各业务模块现场演示汇报人现场指定。
;;各模块需要尽快落实的工作:;4、会议准备
（1）验收会议报告准备：
-ARP所级系统（一期）实施工作总结报告
-ARP系统运行环境建设与管理报告
（2）验收会文档资料准备：
-ARP系统最终用户名单（纸件）；
-ARP系统输出的财务凭证（纸件）；
-ARP系统输出的职工工资存档表（纸件）；
-ARP相关管理制度文档（纸件1份）。
-实施工作总结报告（WORD版纸件1份）;（3）验收会结束后需提供以下材料：
-参加验收会人员签到表（纸件）
-验收会现场全景照片（电子文件）
-实施工作总结报告（WORD、PPT电子文件）
-ARP实施管理制度文档（电子文件）
-ARP系统运行环境建设与管理报告
（电子版照片、PPT电子文件）
将以上电子文件放在一个目录下，验收会结束后整体拷贝交予验收组联络员。
;5、验收要点;综合财务必答部分
必答1
1．检查财务数据是否与实际业务同步
2．检查科研财务帐套当月资产负债表和科目余额表，查询系统所有日记帐，检查最后一笔日记帐、发票、付款录入的时间。
3．检查基建财务帐套当月资金平衡表和科目余额表??查询系统所有日记帐，检查最后一笔日记帐、发票、付款录入的时间。
检查财务切换情况
若财务数据基本同步（含基建财务）给基准分10分，查看打印的凭证视最早凭证加分0－5分（其中有5月份完整凭证加5分），其他视现场操作熟练度与回答问题情况加分0－5分。数据未同步，最高9分，已到6月给分6－9分，已到5月给分1－5分，未到5月给分0分，此项得分5分以下建议验收不予通过。
必答2
1．检查网上报销系统推广使用情况(200笔)
2．检查网上报销的使用情况，查看网上报销系统已录入的借款单和报销单，检查ARP系统总帐模块和应付模块来源于网上报销的凭证。
检查网上报销应用情况
已经有网上报销真实业务（ERP总帐或应付中含有网上报销数据）给基准分4分，其他视网上报销应用效果加分1－4分。;固定资产必答部分
必答1
查看各资产帐簿的当前期间，检查当前期间是否是检查日所在的期间及当前期间的资产情况。(当前购置设备信息是否与财务对帐无误)
检查固定资产数据进度
依据数据的实时、完整、准确、真实以及用户操作熟练程度给予评分
必答2
查询资产总额报表，检查是否与财务对帐无误。
检查与财务对帐情况
对帐准确无误3分，否则视现场验收实际情况给分0－3分。
;科研项目必答部分
必答1
检查全所在研项目情况：
全所在研项目WBS统计表（DISCOVERER），并按课题开题时间降序排列，查询出开题时间最晚的课题。
抽查一个项目、课题信息的完整性与真实性，包括该课题的分类信息和课题参加人员信息。
?
检查项目数据进度
依据数据的实时、完整、准确、真实以及用户操作熟练程度给予评分
必答2
检查全所产出物情况
全所产出物头信息统计表。
询问单位进入创新年份，并按年度列出产出物数量统计表。
?
检查产出物进入年度(从所进入创新开始)
系统含有自创新以后全部产出物信息（含论文），并且经抽查准确完整给分4分，否则视情况减分。
;电子政务部分
必答1
检查系统中发文和收文总数，确认最终用户是否真正进行了行文过程。
?(6个步骤是否都走到了.模拟所领导签字过程.A办文是否收到及办理了结果反馈)
检查公文系统
依据数据的实时、完整、准确、真实以及用户操作熟练程度给予评分
必答2
检查上报院的政务信息总数和收到院发来的约稿通知总数。
检查政务信息系统程度(新旧系统是否同步)
依据数据的实时、完整、准确、真实以及用户操作熟练给予评分
必答3
检查档案系统中档案分类设置和系统维护部分是否维护完整，2004年档案数据是否完备（涉