原材料采购系统流程.ppt

原材料采购网上审批系统流程分类 国产大于50万 国产小于2万 国产2-20万 国产20-50万 进口 国产大于50万纸本审批过程示意图 国产小于50万纸本审批过程示意图 进口原材料纸本审批过程示意图1 进口原材料纸本审批过程示意图2 关于系统的几点说明 系统设计原则： 运转流程来源于实际，遵从实际，决不增加环节 进行适当的适合网络流转的改造 在符合管理要求的前提下，尽量简化工作流程，减少科研人员的负担 系统使用提示： 每次修改表单后请先暂存一下,确认保存住了再提交或者切换到其他选项卡 供货单位信息和经费卡信息填写完后务必点下面的保存按钮并确认是否存住了 如发现arp系统打开或界面显示异常,请先换低版本浏览器重试 进入采购实施环节后,不能再回退到申请人环节修改表单 电话\手机信息必须如实详细填写 合同上传关键页即可 供货单位不满三家需提交说明材料 货物品名\金额\单价\币种\数量,一旦申请不得再修改 经费管理员要办结一个流程前,需将所有操作都进行完毕,一旦办结无法再进行任何操作 关于系统的几点说明 如发现系统运行方面的错误，请联系: 徐怡 电话： 199 邮箱： webmaster@ ARP系统账号管理\权限管理，请联系: 王险峰 电话： 206 管理规定类问题请咨询综合管理处或资产基建处 操作手册下载: :8080/uploadfiles/doc/2012/8/24/173128.doc