表格记录(贯标)20100721.doc

表格/记录汇编 九冶建设有限公司第五工程公司 二0一0年六月 说 明 目录中所列表格记录，主管部门为主要使用、管理部门，如表格内容与实际不符或不好操作，可由主管部门修改表格，表号不变。 通用表格记录是全公司都可使用。 法律法规清单、三级文件清单按咨询公司所给样本进行。找不到的法律法规看工程科共享文件夹（有一部分），或上网查找。法律法规清单中凡与本部门工作、环境、人员安全、利益相关的均应列入。 为保证各部门、项目部受控文件的管理并与公司管理手册、程序文件的受控号不混用，特规定如下： 市场营销部： Sc- sk/xx 经理办公室： Jl- sk/xx 人力资源部： Rl- sk/xx 工程安技部： Gc- sk/xx 财 务 部： Cw- sk/xx 经营监审部： Jy- sk/xx 党群工作部： Dq- sk/xx 设材租赁公司：Sz- sk/xx 宝钛项目部： bt- sk/xx 聚丰项目部： jf- sk/xx ××项目部： ××（项目部名称第一个字母）- sk/xx 表格/记录汇编目录 序号表格编号表格/记录名称主管部门范围1文件发放范围记录通用2可回收固体废弃物清单通用4JYR/4.2.3/01____年收文登记表经理办通用5JYR/4.2.3/02九冶五公司年发文 登记表经理办经理办6JYR/4.2.3/03____年发文登记表经理办通用7JYR/4.2.3/04借阅文件登记表经理办通用8JYR/4.2.3/05文件更改通知单经理办9JYR/4.2.3/06销毁文件登记表经理办10JYR/4.2.4/01文件销毁申请表经理办11JYR/4.2.4/02记录清单经理办通用12JYR/5.4.3/01重大环境因素清单工程安技部项目部13JYR/5.4.3/02环境因素识别及评价表工程安技部通用14JYR/5.4.3/03合规性评价记录工程安技部通用15JYR/5.4.4/01危险源清单及风险评价记录工程安技部通用16JYR/5.4.4/01-1 项目部危险源清单工程安技部项目部17JYR/5.4.4/02重大危险源清单工程安技部项目部18JYR/5.6/01管理评审报告经理办19JYR/5.6/02管理评审计划经理办20JYR/5.6/03会议签到表经理办通用21JYR/6.2.2/01九冶建设有限公司第五工程公司 培训开班申报表人力资源部22JYR/6.2.2/02-1培训班管理档案人力资源部23JYR/6.2.2/02-2 培训内容备案表人力资源部24JYR/6.2.2/03九冶建设有限公司第五工程公司 年(季度)职工培训统计表人力资源部25JYR/6.4/01____问题通知单工程安技部JYR/6.4/01-1整改反愦单工程安技部26JYR/6.4/02____问题停工令工程安技部27JYR/6.4/03改进(纠正/预防)措施验证报告工程安技部28JYR/6.4/04-01伤亡事故报告单工程安技部29JYR/6.4/04-02事故调查报告书工程安技部30JYR/7.1/01专业管理检抽查表工程安技部31JYR/7.1/02施工组织设计 （方案）审核台帐工程安技部32JYR/7.1/03施工组织设计（方案） 审核记录工程安技部33JYR/7.2.1/01投标评审记录市场营销部34JYR/7.2.2/01工程信息评审记录市场营销部35JYR/7.2.2/02合同评审记录市场营销部36JYR/7.2.2/03合同变更记录市场营销部37JYR/7.2.2/04合同评审季报表市场营销部38JYR/7.2.2/05工程信息跟踪月报表市场营销部39JYR/7.2.2/06合同档案台帐市场营销部40JYR/7.2.2/07合同签订及执行情况明细表市场营销部41JYR/7.2.3/01顾客沟通信息记录市场营销部42JYR/7.3/01分承包单位施工登记表经营监审部43JYR/7.3/02分承包施工单位业绩调查表经营监审部44JYR/8.2.1/01顾客满意度信息记录表市场营销部45JYR/7.4/01合格供方名单表设材租赁公司项目部46JYR/7