园区公舍物业费用测算.doc

『学习改变人生·做成功物业管理人！』PAGE PAGE 0苏州工业园区 二00九年二月园区公舍物业人员编制名称部 门职 务人数备注物业公司总经办经理1行政人事部主管由客服主管兼财务部财务会计房产公司财务兼财务出纳园区公舍物业服务中心服务中心经理由公司经理兼客户服务部客服主管1兼行政人事客服接待1兼文员、收款员、园区公舍保洁管理工程维修部高配工1综合维修工1安全护管部队 长1护管员（门卫）3监控由门卫兼护管员（巡逻）3监控室轮休1环境绿化部领班1暂不配置保洁员8保养期暂不配浴 室司炉工1前台管理1 合计24园区公舍物业服务费用测算（一）、第一年物业服务支出费用总明细表序号费 用 项 目月支出额（元）年支出额（元）备注1人工费44148529782见附表12办公费、工作餐费、服装费分摊、731587780见附表23公共设施设备日常运行能耗费200024000见附表34秩序维护费8269912见附表45清洁费及绿化用水费8309960见附表56固定资产折旧及低值易耗品分摊费暂未计7不可预见费110213224按以上项目2%计算8管理佣金暂未计9法定税费309237104按以上项目5.5%计算合计59313711756附表1：人 工 费 明 细 表职 务人数 工资标准月工资总额年工资总额备注物业经理12500250030000客服主管11600160019200客服接待11200120014400高配工11500150018000综合维修工11500150018000安全主管11600150019200护管班长31200360043200护管员41100440052800保洁员8850680081600保洁领班190090010800司炉工11200120012000浴室管理员11000100010000小计27700332400员工社会保险30. 5％8448.5101382福利费用600072000每人每年3000元计算法定假日加班费法定假日11天保安、保洁、维修工等全部加班，200024000加班工资按国家规定支付 合计44148.5529782附表2：办 公 费 明 细 表费用项目子 项 目测 算 依 据费用小计（月）费用合计（年）办公费办公室水电费估算每月500元5006000电话费办公电话共计2部，每部每月200元4004800节假日装饰费及社区文化宣传费每年约3000元2503000日常办公用品每月约250元2503000招待费每年约6000元5006000员工培训费及其它估算每月200元2002400报刊费估算每月2002002400差旅费估算每月5005006000 小计280033600工作餐工作餐保安每人每月300元管理、客服、维修每人200元380045600工作服费用分摊员工工作服费用共计17160元，按2年分摊7158580合计731587780附表3：共用部位及共用设施设备日常运行和维护费费用项目子 项 目共用小计（月）共用小计（年）备注房屋土建维修及材料费5006000维保期暂未计入给排水系统维修及材料费5006000供电及公共照明系统维修及材料费5006000变压器、高压开关柜检测费3000道路、管网 维修及材料费5006000安防监控系统维修及材料费5006000电梯维修保养费维保费5006000年检费1500中央空调系统维保费5006000锅炉日常维修费5006000年检费4500（5台）59000路灯、监控安防系统、加压水泵等电费200024000合计备注：此费用不包括电梯、加压水泵、中央空调、公共照明等日常运行电费，日常运行电梯应由使用人按使用面积平均分摊。附表4：公共秩序维持费费用项目子项目测算依据月费用年费用日常保安器材费对讲机10部（包括管理人员使用）13000元，警棍、手电筒等每人200元计7人，按2年分摊6007200保安人员人身意外保险费每人每年100计算8人，66.6800劳保费每人每月20元1601920合计8269912附表5：清洁、绿化费费用项目子项目测算依据月费用年费用清洁费卫生消杀费灭蚊蝇夏季每周1次，每次200元估算2002400工具材料费扫把、拖把、洗涤剂、垃圾袋、樟脑球等 估算3003600劳保用品费每人每月10元左右80960 小计5806960绿化费绿化用水费每月250元计算绿化工具费保养期暂不计入农药化肥费劳保用品费 小计2503000