企业ISO审核_记录文件_6.2检修计划.doc
文本预览下载声明
服务设施检修计划
QR—7.1.3—02
电脑、笔记本电脑：2024年4月底前统一检修，重装系统，升级，统一杀毒，系统打补丁。
打印机：2024年4月底前检修，
编制：批准：
时间：2024.4.2时间：2024.4.2
显示全部
文档详情
相似文档
-
企业ISO审核_记录文件_6.2检修计划.pdf
服务设施检修计划
QR—7.1.3—02
电脑、笔记本电脑：2024年4月底前统一检修，重装系统，升级，统一杀毒，系
统打补丁。
打印机：2024年4月底前检修，
编制：批准：
时间：2024.4.2时间：2024.4.2
-
企业ISO审核_记录文件_6.3检修记录.doc
PAGE
PAGE2
设备维修记录
QR-7.1.3-02NO：1
设备编号
001-030
检修时间
2024.4.20
设备名称
笔记本电脑、台式电脑
检修人
外来
检修内容：
更换软件，重装系统，清除内部灰尘
自检：
已按计划进行维修，达到要求。
验收：
合格
验收人：
设备维修记录
QR-7.1.3-02NO：2
设备编号
001-002
检修时间
2024.4.21
设备名称
打印机
检修人
外来
检修内容：
传动带，硒鼓，墨盒，清除内部杂物
自检：
已按计划进行维修，达到要求。
验收：
合格。
验收人：
-
企业ISO审核_记录文件_6.3检修记录.pdf
设备维修记录
QR-7.1.3-02NO：1
设备编号001-030检修时间2024.4.20
设备名称笔记本电脑、台式电脑检修人外来
检修内容：
更换软件，重装系统，清除内部灰尘
自检：
已按计划进行维修，达到要求。
验收：
合格
验收人：
1
设备维修记录
QR-7.1.3-02NO：2
设备编号001-002检修时间
-
企业ISO审核_记录文件3-3.pdf
XXXX有限公司
企业记录文件
XXXX-GF-AA
编制:综合部
审核:
批准:
实施日期：年月日
1
一、因素识别错误未定义书签。
!
二、理解相关方的需求和期望错误未定义书签。
!
2.1相关方及其需求识别评价清单错误未定义书签。
!
2.2相关方需求和期望监视评审记录表错误未定义书签。
!
三、应对风险和机遇的措施错误未定义书签。
!
3.1风险评估与应对措施表错误未定义书签。
!
3.2机遇评估与应对措施表错误未定义书签。
!
四、质量目标错误未定义书签。
!
4.1质量目标分解
-
企业ISO审核_记录文件3-3.docx
PAGE
PAGE1
XXXX有限公司
企业记录文件
XXXX-GF-AA
编制:综合部
审核:
批准:
实施日期：年月日
TOC\o1-3\h\z\u一、因素识别 错误!未定义书签。
二、理解相关方的需求和期望 错误!未定义书签。
2.1相关方及其需求识别评价清单 错误!未定义书签。
2.2相关方需求和期望监视评审记录表 错误!未定义书签。
三、应对风险和机遇的措施 错误!未定义书签。
3.1风险评估与应对措施表 错误!未定义书签。
3.2机遇评估与应对措施表 错误!未定义书签。
四、质量目标 错误!未定义书签。
4.1质量目标分解 错误!未定义书签。
4.2质量目标检查考核 错误!未定义书
-
企业ISO审核_记录文件2-3.pdf
XXXX有限公司
企业记录文件
XXXX-GF-AA
编制:综合部
审核:
批准:
实施日期：年月日
一、因素识别错误未定义书签。
!
二、理解相关方的需求和期望错误未定义书签。
!
2.1相关方及其需求识别评价清单错误未定义书签。
!
2.2相关方需求和期望监视评审记录表错误未定义书签。
!
三、应对风险和机遇的措施错误未定义书签。
!
3.1风险评估与应对措施表错误未定义书签。
!
3.2机遇评估与应对措施表错误未定义书签。
!
四、质量目标错误未定义书签。
!
4.1质量目标分解
-
企业ISO审核_记录文件2-3.docx
XXXX有限公司
企业记录文件
XXXX-GF-AA
编制:综合部
审核:
批准:
实施日期：年月日
TOC\o1-3\h\z\u一、因素识别 错误!未定义书签。
二、理解相关方的需求和期望 错误!未定义书签。
2.1相关方及其需求识别评价清单 错误!未定义书签。
2.2相关方需求和期望监视评审记录表 错误!未定义书签。
三、应对风险和机遇的措施 错误!未定义书签。
3.1风险评估与应对措施表 错误!未定义书签。
3.2机遇评估与应对措施表 错误!未定义书签。
四、质量目标 错误!未定义书签。
4.1质量目标分解 错误!未定义书签。
4.2质量目标检查考核 错误!未定义书签。
五、人员 错误!
-
企业ISO审核_记录文件_16.1内审计划.doc
年度内审计划
审核目的：检查质量管理体系运行的符合性、有效性、确定满足审核准则的程度。
审核范围：质量手册覆盖的所有部门及过程；
审核准则：依据GB/T19001-2016质量管理体系要求标准、质量手册、程序文件、相关适用的法律、法规、国家标准等；
审核时间：2024年6月4日内审；
审核方法：集中式按部门进行；
内审员：由综合部提名内审员和审核组长，管理者代表批准。
受审核部门
审核内容
总经理
管理者代表
4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织的岗位、职责和权限6.1应对风险和机遇的
-
企业ISO审核_记录文件_16.1内审计划.pdf
年度内审计划
审核目的：检查质量管理体系运行的符合性、有效性、确定满足审核准则的程度。
审核范围：质量手册覆盖的所有部门及过程；
审核准则：依据GB/T19001-2016质量管理体系要求标准、质量手册、程序文件、相关适用的
法律、法规、国家标准等；
审核时间：2024年6月4日内审；
审核方法：集中式按部门进行；
内审员：由综合部提名内审员和审核组长，管理者代表批准。
受审核部门审核内容
4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5.1领导作用和承诺
5.2方针5.3组织的岗位、职责和权限6.1应对风险和机遇的措施
总经理
6.
-
企业ISO审核_记录文件_17.1管理评审计划.docx
管理评审计划
编号：CL-JL-43
评审目的：
对公司新建立的质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织：
主持人：总经理：
参加人：管代：；综合部：；技术部：；市场部：
评审内容：
1、以往管理评审所采取措施的实施情况
2、与质量管理体系相关的内外部因素的变化
3、有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
1）顾客满意和相关方的反馈；
2）质量目标的实现程度；
3）过程绩效以及产品和服务的符合性；
4）不合格以及纠正措施；
5）监视和测量结果；
6）审核结果；
7）外部供方的绩效；
4、资源的充分性；
5、应对风险和机遇所采取措施的有效性；
6、
-
企业ISO审核_记录文件_17.1管理评审计划.pdf
管理评审计划
编号：CL-JL-43
评审目的：
对公司新建立的质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织：
主持人：总经理：
参加人：管代：；综合部：；技术部：；市场部：
评审内容：
1、以往管理评审所采取措施的实施情况
2、与质量管理体系相关的内外部因素的变化
3、有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
1）顾客满意和相关方的反馈；
2）质量目标的实现程度；
3）过程绩效以及产品和服务的符合性；
4）不合格以及纠正措施；
5）监视和测量结果；
6）审核结果；
7）外部供方的绩效；
4、资源的充分性；
5、应对风险和机遇所采取措施的有效性；
6、
-
企业ISO审核_记录文件_17.6改进计划.pdf
管理评审出现问题持续改进措施计划
编号：XXXX-QR-9.3-3
责任人/部
出现问题原因采取措施完成日期
门
1）对现有的部门人员进行
系统性培训；由综合部负
责，预计在2024年7月底完
成。继续加强组织专题培
训标准、质量手册、
学习培训少综合部实时进行
程序文件。（管理者
代表讲课）
2）对GB/T19001-2016、标
准不熟悉，理解不够，未
对办公设备进行维修与保
养，工作执行不到位
-
企业ISO审核_记录文件_17.6改进计划.doc
管理评审出现问题持续改进措施计划
编号：XXXX-QR-9.3-3
出现问题
原因
采取措施
责任人/部门
完成日期
1）对现有的部门人员进行系统性培训；由综合部负责，预计在2024年7月底完成。
学习培训少
继续加强组织专题培训标准、质量手册、程序文件。（管理者代表讲课）
综合部
实时进行
2）对GB/T19001-2016、标准不熟悉，理解不够，未对办公设备进行维修与保养，工作执行不到位
-
ISO审核前所需文件记录.pdf
质量手册质量目标
抽样计划表三级文件清单
人事业务仓库
QP-001文件与资料管理控制程订单评审及客户关系管理控制
仓库管理控制程序
-
企业ISO审核_记录文件_10.3文件发放、回收记录.pdf
文件发放记录
编号：QR-7.5.3-04NO：1
发放记录（签收/日期）及部门分发号
序
文件名称编号
号总经理管代综合部技术部市场部发放发放
（01）（02）（03）（04）（05）日期份数
1
管理手册HQSK-SC-A-2023，A/0版2023年1月5日1
2
程序文件HQSK-CX-A-2023，A/0版2023年1月5日1
3
管理制度汇编HQSK-ZD-A-2023，A/0版2023年1月5日1
4
5