以绩效为核心的KPI考核指标设计（PPT 43页）.ppt

含义 费用支出符合公司要求的程度 目的 控制各项成本、费用 适用范围 所有部门、分公司 考核指标设置 “部门费用控制率” A.部门费用控制情况考核的整体框架 3. 成本费用控制情况考核 B.部门费用控制情况考核的思路 以财务预算为标准进行费用控制情况考核。 可控成本 分公司 部门管理费 所有部门 归口费用（科目负责） 归口部门 基建支出 工程部 其他费用预算 相关部门 考核内容 考核对象 财务部 组织相关单位 拟订公司 各项财务预算 上报董事会/总经理办公会核准 C. 费用控制情况考核的流程 财务部 汇总财务信息 计算 各部门费用控制 考核指标数值 送企业策划部 制定预算 财务记账 计算考核指标 计算考核得分 企业策划部 计算 各部门费用控制 考核指标得分 上报 绩效管理委员会 财务部 根据会计制度 和公司管理要求 记录公司相关的 费用信息 D.部门费用控制情况的考核计分 “扣分＋奖励”式计分，设置否决区间。 部门费用控制率为100％时，该项指标得100分； 每增加1％，扣2X分； 每减少1％，加X分。（职能部门设置加分上限） 或者分成得分区间进行评价 部门费用控制率 × = 实际部门费用 部门费用预算 100% 含义 部门工作计划完成情况 目的 增加考核覆盖面和灵活性 适用范围 所有部门 内容 月度工作计划完成情况 考核指标设置 “工作计划” A.工作计划考核的整体框架 5.工作计划考核 B.工作计划考核的思路 主管领导进行“工作计划”完成情况评价。 C.工作计划考核的流程 每月末 制定下月 《部门本月 工作计划》 制定计划 进行评定 计算考核得分 企业策划部 计算各部门 “工作计划” 考核指标得分 上报 绩效管理委员会 每月初，主管领导进行上月 《部门本月 工作计划》 完成情况评价 送企业策划部 D. 工作计划考核的计分 主管领导评定计分。 指标标准和权重 以《部门月度工作计划》为标准。 根据本部门其它指标设置的情况确定权重。 指标计分方法 分成5个等级，由主管领导进行评定。 目录 一、KPI综述 二、KPI指标设计方法 三、通用KPI指标设计使用方法 四、部门考核指标举例 对各部门考核的指标设计举例——运输部 对各部门考核的指标设计举例——肃宁分公司 部门考核周期设计 考核周期 考核成本 激励及时性；管理风险控制 部门工作特点 业务 基础 制约 需求 以季度考核、年度汇总方式进行 结 论 每季度各职能部门分别进行定期不定期检查，通过季度考核会确定各部门考核结果，年度公司组织工作大检查，进行汇总评价 谢谢您的时间 * 以绩效为核心的KPI考核指标设计 目录 一、KPI综述 二、KPI指标设计方法 三、通用KPI指标设计使用方法 四、部门考核指标举例 谁？ 绩效考核 主体 对谁？ 绩效考核 客体 做什么？ 绩效考核 内容 如何做？ 绩效考核 流程 影响什么？ 考核结果的使用 沟通与反馈 KPI指标与绩效管理的关系 KPI是确定考核内容的主要方式 什么是KPI 企业关键业绩指标（KPI- Key Process Indication）是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是把企业的战略目标分解为可运作的远景目标的工具，是企业绩效管理系统的基础。 关键绩效指标来自于对企业总体战略目标的分解，反映最能有效影响企业价值创造的关键驱动因素。 关键业绩指标是推动公司价值创造的驱动因素 对公司战略目标的分解，并随公司战略的演化而被修正 能有效反应关键业绩驱动因素的变化的衡量参数 对关键重点经营行动的反映，而不是对所有操作过程的反映 由高层领导决定，并被考核者认同的 使高层领导清晰了解对公司价值最关键的经营操作的情况 使管理者能及时诊断经营中的问题并采取行动 有力推动公司战略的执行 为业绩管理和上下级的交流沟通提供一个客观基础 使经营管理者集中精力于对业绩有最大驱动力的经营方面 关键业绩指标是…… 关键业绩指标能…… KPI的特点 KPI来自于对公司战略目标的分解 KPI是对绩效构成中可控部分的衡量 KPI是对重点经营活动的衡量，而不是对所有操作过程的反映 KPI是组织上下认同的 KPI指标体系设计的基本原则 经营目标与规划 什么是公司目标？ 与股东的要求 相比较 （财务层面） 与客户的要求 相比较 （客户层面） 与内部管理过程 的要求相比较 ( 运营管理层面） 与发展方面的 要求相比较 （成长层面） 要想取得成功，我们有什么差距？ …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 什么是成功的关键因素？ 销售收入 成本控制 …… 客户数量 客户满意度 ……