MSP0802检验和试验控制程序A版.doc

MSP0802 版 次： A版 编制 　朱剑敏 日期：2007年10月08日 审核 　朱剑敏 日期：2007年10月08日 批准 吕越斌 日期：2007年10月08日 分发号 2007-10-09发布 2007-10-15实施 杭州热威机电有限公司 管理体系程序文件 文件编号 MSP0802 标 题 检验和试验控制程序 页 次 1/9 修改次/版次 0/A 1. 目的 对产品特性进行测量和监控，以保证产品特性与规定要求相符。 2. 适用范围 生产所需的原材料、生产的半成品及成品的检验和试验。 3. 职责 3.1品管部主管检验和试验控制。计测室，各制造部品管的进料检验、工序检验、出货检验，制造部各检验工序、成品检验分别负责检验、试验的实施。 3.2 技术部负责检验、试验标准和作业指导文件的编制。 3.3各相关部门配合检验、试验的实施。 4. 工作程序 4.1检验职责划分 　　自检、互检由制造部操作者负责，检验点检验由制造部各检验点检验工（以下统称为检验员）负责，成品检验由制造部成品检验工（以下统称为检验员）负责，生产过程巡检由工序检验员负责，进料检验由进料检验员负责，出厂检验由出货检验员负责，退货品检测由出货检验员或成品检验员负责，首检确认由各制造部主管、助理（或主管指定人员）负责，所有的试验由计测室负责。 管理体系程序文件 文件编号 MSP0802 标 题 检验和试验控制程序 页 次 2/9 修改次/版次 0/A 4.2进料检验和试验 4.2.1进料抽检 a）外购、外协产品进料时，由平台收货员用《送货单》通知进料检验抽检。 　　b）进料检验接到《送货单》后，生产物料按《产品批量检查抽样规定》、图纸及《外购外协件检验作业指导书》等检验文件进行抽检。抽检后填写《检验报告单》交进料检验主管审核，抽检不合格的《检验报告单》一式两联，一联留底、一联交采购计划转采购，抽检合格的《检验报告单》只留底一联。填写《检验报告单》时，只需记录最大值和最小值。抽检不合格的在《检验报告单》上写明不合格原因及处理意见，不合格数据记录20个，少于20个全记。如属样品抽检，则需在《检验报告单》上注明“样品”并封样。抽检后，根据检验结果在《送货单》上盖上相应的“合格”或“不合格”章，生产物料的每个包装标签上也要盖章标识。检验的报废数要在《送货单》和标签上注明，抽检过的包装要盖上检验员代码章并重新装袋封箱。其他物料由制造部品管确定检验方式，检验结果在《送货单》上盖章标识，印刷品以体系管理室确认的样张为检验依据。 4.2.2批抽检不合格物料选择使用全检 　　a）当制造部门或采购经理因生产急需，要求对抽检判定批不合格物料选择使用时，由需求部门填写《物料复检审批单》，经制造部经理或采 管理体系程序文件 文件编号 MSP0802 标 题 检验和试验控制程序 页 次 3/9 修改次/版次 0/A 购室主管审核后交该制造部品管主管批准。“审批单”要求写明复检原因及需求数量，品管主管批准时应明确仓库发出数量。 b）进料检验根据《外购外协件全检要求》全数检验后，填写《检验组材料交库清单》并经进料检验主管审核，《检验组材料交库清单》一式三联，一联交仓库、一联交计划转采购、一联留底。《检验组材料交库清单》填写时，要求写明合格数、废品数、待检数。复检后合格品入库，废品与待检品入不良品库。 4.2.3环境管理物质验证 新材料或其他环境管理物质按《环境物质判定标准》送计测室或委外进行成份含量确认，不满足环境管理物质要求时，及时通知采购部门退货。 4.2.4生产急用来不及等检验或试验结果需“紧急放行”时，由所需部门填写《紧急/例外放行申请单》并经制造部品管主管审核批准。批准时应限量放行，并提出标识要求。检验员按规定抽样，并监督做好相应的标识与记录后予以放行。检验员要及时对样品进行检验和试验，一旦发现不合格应立即追回被放行产品，并按《事故、事件及不符合控制程序》处理。需求部门填写《紧急/例外放行申请单》一式两联，一联交进料检验（进料检验将其与所抽样品的《检验报告单》一起保存），一联交仓库。 4.3过程检验和试验 　　为防止出现不合格连续发生及不合格品的非预期转序或交付使用，在 管理体系程序文件 文件编号 MSP0802 标 题 检验和试验控制程序 页 次 4/9