计算机机房管理流程.doc

计算机机房管理流程 1目的 本文件规定海印中心机房管理的操作规范和控制要点，旨在加强机房管理，切实保障计算机网络设备及系统安全、稳定运行，保障机房良好的运行环境 阶段 环节 风险点 6.1.1申请 环节名称 : 申请 适用部门 : 外来人员; 适用岗位 : 外来人员; 职责要求 : 提出进入机房申请。 操作规范 : 提出进入机房申请并提供来访人数、姓名、证件、所在单位、事由等基本信息。 6.1.1申请 环节名称 : 受理并审查 适用部门 : 海印中心信息管理部门; 适用岗位 : 机房管理岗; 职责要求 : 审查外来人员相关资料。 操作规范 : 认真审查外来人员姓名、所在单位、人数、申请日期事由等，与其提供的身份证、工作证、介绍信（或加盖单位公章的派工单等）是否一致，是否真实有效等。 6.1.2审批 环节名称 : 审核 适用部门 : 海印中心信息管理部门; 适用岗位 : 信息部负责人; 职责要求 : 审核来访人员资料，并决定是否同意。 操作规范 : 审核外来人员相关证件及材料，对外来人员进入机房的目的进行审查并做出决定。同意的指定人员陪同进入，并确定进入路线、相应时间、区域。不同意的，说明理由后予以退回。 风险描述: 外来人员身份是否真实，进入机房是否实施工程项目,外来人员有可能对机房设施进行损坏或改动配置,影响机房安全,从而影响业务正常进行。 风险等级:中等风险 控制措施:认真审核其身份是否真实，询问来人进入机房理由是否充分，并对其证件、单位介绍信与进入机房理由核对，是否一致，否则不予进入。 控制部门: 信息管理部门; 控制岗位: 海印中心负责人 6.1.3登记 环节名称 : 安排陪同人员 适用部门 : 海印中心信息管理部门; 适用岗位 : 信息部负责人; 职责要求 : 根据外来人员进入机房申请事由，指定人员陪同。 操作规范 : 对同意外来人员进入机房的，根据其申请事由，指定熟悉该项业务的科技人员陪同，配合监督外来人员作业。 风险描述: 没有指定或指定业务不熟科技人员陪同,对外来人员在机房所有操作失去监督，或因技术不熟，对外来人员配合、监督形同虚设,可能造成外来人员误改动其他设备，影响机房安全，影响业务正常进行。。 风险等级:中等风险 控制措施:指定熟悉进入机房事由的人员陪同，配合监督外来人员操作，确保机房安全。 控制部门: 信息管理部门; 控制岗位: 信息部负责人; 6.1.3登记 环节名称 : 登记 适用部门 : 外来人员; 适用岗位 : 外来人员; 职责要求 : 外来人员填写《机房进出登记簿》。 操作规范 : 外来人员填写《机房进出登记簿》（附件一），内容包括：日期、姓名、所在单位、部门、进入目的、进入时间、陪同人员等。 6.1.4执行任务 环节名称 : 执行申请内容 适用部门 : 外来人员; 适用岗位 : 外来人员; 职责要求 : 外来人员执行申请内容相关操作。 操作规范 : 外来人员按指定区域、时间进行，且只能按审批的事项作业，外来人员不允许做与申请所列无关的事项，并做好项目实施变更记录。 6.1.5登记 环节名称 : 结束登记 适用部门 : 信息科技部门; 适用岗位 : 机房管理岗; 职责要求 : 填写《外来人员进出机房登记簿》。 操作规范 : 完成作业后，机房管理员应填写《外来人员进出机房登记簿》（附件一），注明离开机房的详细时间。 阶段 环节 风险点 6.2.1登记 环节名称 : 登记 适用部门 : 信息管理部 适用岗位 : 机房值班人员 职责要求 : 负责机房例行巡检工作 操作规范 : 认真填写进入机房时间、例行检查人员姓名，按照机房值班管理规定时间，查看机房设施运行情况和登记簿登记情况， 6.2.1接班 环节名称 : 巡查 适用部门 : 信息管理部 适用岗位 : 机房值班人员; 职责要求 : 按照相关要求履行值班手续。 操作规范 : 机房值班人员值班过程中应全面检查和了解所有设备的运行情况，做好中心机房防火设备、空调系统、供电设备、机房网络设备、通信系统、各服务器运行状况的监控工作。 6.2.2巡查 环节名称 : 巡查 适用部门 : 信息管理部; 适用岗位 : 机房值班人员; 职责要求 : 检查机房环境、设备运行是否正常。 操作规范 : 全面检查和了解所有设备的运行情况，做好中心机房防火设备、空调系统、供电设备、机房网络设备、通信系统、各服务器运行状况的监控工作。 准确判断系统运行是否正常，如果发现系统运行状态异常，及时进行处理与登记并向信息部负责人进行报告。 风险描述: 未能及时发现设备故障,对系统供电、网络设备、外围设备等故障没有及时发现,将严重影响机房安全，正常业务开展可能受到威胁。 风险等级:高风险 控制措施:机房值班人员应认真负责，对设备状态应非常熟悉