费用管理制度.pdf

费用管理制度.doc 费用管理制度 目的。为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。管理方法。公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。管理方法①：采用预算管理和额度管理相结合的费用项目有：业务单位的交际费、运输费、所有部门的手机费、办公费。管理方法②：采用预算管理和行政管理相结合的费用项目有：总部职能部门的交际费、所有部门的差旅费、广告费、其他相对变动费用。管理方法③：除此之外的相对固定费用采用预算管理。对“广告费”项目公司单独制定管理制度。预算管理 1.

2017-02-23 约6.63千字 11页立即下载

2024-04-21 约2.05千字 29页立即下载

费用管理制度1.docx 一、总则（一）为了加强公司费用支出管理，本着节约支出、提高效益、理顺关系、明确职责的原则，结合实际情况，制定本制度。（二）公司费用开支标准及审批权限由财务部拟订，报经公司相关领导审批通过后下发执行。报集团人事部备案。（三）审批权限仅允许授权给直接下级，被授权人不能再授权。各部门如需将审批权限下放给直接下级，需进行书面或邮件授权，并通知其上级及各相关环节，在财务部备案。（四）费用审核实行分级审批制度1.预算内审批单笔金额在人民币2000元以下财务经理审批，2000至20,000元的由财务总监审批，单笔金额人民币20,000元至100,000元之间的由CFO审批；单笔金额在人民币100,000元到

2017-01-31 约7.58千字 11页立即下载

厨师费用制度管理制度.docx 厨师费用制度管理制度 总则 1.目的为规范公司厨师费用管理，确保费用支出合理、透明，保障公司餐饮服务质量，特制定本制度。 2.适用范围本制度适用于公司内部食堂厨师费用的管理，包括工资、福利、奖金、食材采购、设备维护等相关费用。 3.基本原则合理性原则：厨师费用的支出应与公司餐饮服务的需求和标准相匹配，确保费用合理、公正。透明性原则：费用核算和报销过程应公开透明，接受公司内部监督。效益性原则：在保证餐饮服务质量的前提下，优化费用支出，提高资金使用效益。厨师薪酬管理 1.工资结构厨师工资由基本工资、绩效工资、加班工资等部分组成。基本工资：根据厨师的技能水平、工作经验等因素确定，每月

2025-06-09 约2.44千字 7页立即下载

费用报销制度-公司费用报销管理制度.doc 费用报销制度-公司费用报销管理制度 广讯公司费用报销管理制度 广讯公司费用报销管理制度 第一章：总则第二章：费用报销基本制度及基本流程第三章：报销时间的具体规定第四章：借款标准及流程第五章：费用审批管理第六章：附则第七章：附件第一章：总则第一条：为了加强集团公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据集团公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第

2017-10-07 约4.52万字 99页立即下载

医院费用审批管理制度.doc 医院费用审核、审批管理制度 为了规范医院各项成本费的审批、审核制度，合理开支各项费用，严格控制有关费用支出，根据《医院会计制度》、《医院财务制度》，以及国家相关法律、法规相关规定，结合医院实际，制定本制度。一、费用审核、审批管理，应当遵循“合理支出、厉行节约、分级管理、逐级审批”的原则。二、费用是指医院在业务开展活动过程中发生办公费、差旅费、业务招待、水电费、电话通讯费、维修费、材料购置费等费用。三、严格按照税法和医院各种规定对报销中的各种单据按照预算管理、分组负责的原则审核，保证报销凭证的合法性、合理性。四、医院对专项费用（如科室培训费用）有具体规定的，按规定手续审批后报销。对于下达

2017-08-19 约3.16千字 8页立即下载

车辆费用及核算管理制度.doc 车辆费用及核算管理制度 为使车辆管理合理化，及时有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，尽可能的发挥最大经济效益，特制定本制度油卡管理公司车辆一律使用加油卡加油，油卡定车使用，每车配一张油卡油卡统一管理司机加油时名称里程数名称里程数

2017-12-17 约小于1千字 3页立即下载

公司费用报销管理制度.pptx 公司费用报销管理制度 引言公司费用报销流程费用报销申请方式和时间费用报销相关责任和义务费用报销违规行为及处理措施费用报销制度实施和监督contents目录 01引言本制度旨在明确公司费用报销的流程、责任和标准，提高费用报销工作的规范性和效率，保障公司财务稳健和合规性。费用报销范围包括但不限于员工差旅、公务接待、会议培训、办公用品、水电费等与公司业务相关的支出。目的和背景员工差旅包括交通费、住宿费、餐费等，需按照公司规定使用合规的交通工具和住宿标准，并严格遵守财务预算。包括餐饮费、礼品费等，需按照公司规定执行，遵循适度、合理、合规的原则。包括会议费、培训费等，需按照公司规定参加合规的会议和培

2025-03-07 约2.56千字 27页立即下载

研发费用核算管理制度.docx ?一、总则 1.目的为了规范公司研发费用的核算与管理，确保研发费用的准确归集和合理使用，提高公司研发效率和创新能力，根据国家相关法律法规和会计准则，结合本公司实际情况，制定本制度。 2.适用范围本制度适用于公司内部开展的所有研发项目，包括新产品研发、新技术研发、新工艺研发等。 3.基本原则 -依法依规原则：严格按照国家法律法规和会计准则的要求进行研发费用的核算与管理。 -准确归集原则：确保研发费用能够准确、清晰地归集到各个研发项目中。 -合理分摊原则：对于共同发生的费用，按照合理的方法进行分摊。 -专款专用原则：研发费用应专款专用，不得挪作他用。二、研发费用的定义与范围 1.定义研发费

2025-03-20 约3.97千字 9页立即下载

2024年公司费用管理制度.pdf 2024年公司费用管理制度 公司费用管理制度1 为了规范公司的费用报销、付款和借款管理，公司执行先申请、再执行、后报销或请款的管理模式公司各项费用额度控制和例外支出申请审批制度。一、费用管理原则 1、费用报销必须严格按照财务制度办理，任何人报销费用必须手续齐全，符合程序； 2、报销费用的票据必须有经办人签字，注明时间和用途，并附有原始单据、入出库等相关单据； 3、不得报销与工作无直接关系的个人用品工作无直接关系的费用支出,如特殊原因

2025-01-20 约7.15万字 91页立即下载

费用报销管理制度.pdf 费用报销管理制度 1 总则 1.1 为加强公司费用管理，控制不合理开支，规范员工报销行为，提高公司财务管理水平，提高公司经济效益，特制定本制度。 1.2 本制度所指的费用报销管理包括：费用借支、费用报销、费用审批。 1.3 本制度所指的费用报销包括在日常经营活动中所发生的差旅费用、住宿费、交通费、业务招待费、办公费用、低值易耗品购置费、广告费用、小区开发、名单、活动费用、房屋租赁费、物业、水电、卫生费用、维修费、工资发放、员工奖励、福利费用、固定资产购置、材料物资采购、赠品

2019-04-12 约1.34万字 12页立即下载

鑫亿集团-费用管理制度.doc uykujh公司标志鑫亿集团文件名称 费用管理制度 文件编号 GA-FY2016100102-01 发文部门财务部接收部门集团下属公司执行时间 2016年12月1日编辑人审核人签发人 费用管理制度 第一章总则为规范公司财务操作行为，合理控制各项费用开支，提高工作效率，同时结合公司实际情况，特制定本制度。本制度规定的费用是指差旅费、职工薪酬、业务招待费、通讯费、宣传费、办公费及其他费用等。费用管理实行“须先申请、严控预算、财务复核、领导批准”的原则。一项经济业务发生的费用必须一次性申请报销，严禁“化整归零”的把超出权限的报销单拆分为若干不超出权限的报销

2017-08-14 约7.5千字 16页立即下载

食堂费用及管理制度.pdf 目的：为了规范食堂经营管理，为员工提供优质的后勤服务，根据《食品安全法》和国家有关法律、法规，制定本制度。 2 范围本制度适用于涉及食堂服务及管理工作的相关事宜。 3 食堂相关管理制度 3.1 工作人员卫生管理制度 3.1.1 食堂工作人员必须取得健康证明并经岗前卫生知识培训方能上岗，且每年必须进行健康检查，定期进行食品卫生和有关卫生法律、法规、业务技能的培训。 3.1.2 食堂工作人员统一按规范要求着装，并配备两套以上的专用工作服装和帽子。 3.1.3 树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，

2021-07-27 约4.32千字 4页立即下载

某企业费用管理制度.doc 费用管理制度 为规范公司财务管理，加强费用控制，提高经济效益，根据《企业财务通则》和《企业会计准则》的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。一、费用管理的原则在确保公司生产生产经营正常进行的前提下，按定额和定率相结合的办法从严从紧控制，并实行归口管理。二、费用开支范围费用是公司为取得营业收入而发生的各项经济资源的消耗，表现为资产的减少或负债的增加。费用包括管理费用、经营费用和财务费用等。财务人员必须认真执行成本、费用开支范围。不得混淆成本费用的界限，不准乱挤成本或乱列费用。三、费用审批权限（一）、严格按国家有关财经法规、政策和公司财务管理制度，认真审核费用开支凭证（包括原始凭证和

2018-05-25 约4.17千字 9页立即下载

公司费用报销管理制度.docx PAGE / NUMPAGES 公司费用报销管理制度 为了加强公司财务管理，强化费用控制。特制定制度如下：一、适用范围：公司全体员工费用报销管理。各部门负责按照制度执行。二、费用报销审批权限： 1、公司的费用开支均由各部门审核，再经财务审核实，最终批核权由总管审批。 2、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。财务不得在未批准下予以支付报销。 3、凡差旅费报销必须和出差登记相符才能报销，出差用的借支应提前上报审核批准。费用报销流程： 1、当费用发生后，报销人必须在一周内填写有关的报销凭证，并办妥审批手续，再送财务审核，超出一周的费用不予报销

2021-07-14 约小于1千字 2页立即下载