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第三节内部控制审计.pdf-胡晓明许婷刘小峰-人民邮电出版社

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265内部监督与评价第十一章3．进一步加强自营业务的风险控制，对风控系统的监控功能进行重新梳理和升级，针对触发阀值的指标进行警示，以满足对自营交易的规模与异常交易等重要风险点的监控。4

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