报废和呆滞物料管理制度.docx

PAGE / NUMPAGES 深圳市昇蓝科技有限公司 报废和呆滞物料管理制度 1.0目的 为规范物料报废过程、管理、控制，使其全过程运作有依可循，特制定此管理办法。 2.0适用范围 适用一切物料报废运作过程管理控制。 3.0定义 3.1报废物料：指产品实现全过程所产生的无法再使用的所有物料，包括原/辅材料、在制品、成品、设备、仪器、模具、劳保用品、五金配件等需报废的各种物料。 3.2 呆滞物料：凡储存过久已无使用机会，或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质的顾虑，或因陈腐，劣化，变更等现状已不适应需专案处理的物料。 3.2 在制品：指尚滞留在生产现场的产品及成型后尚未入库的成品。 3.3 成品：在此文中指已入库的产品（含库存呆滞产品、库存损耗产品、超期失效的产品）。 4.0职责 4.1生产部门：负责未入库前且经品质部判定为不合格的半成品、成品的报废申报及其报废处理。 4.2仓库部门； 4.2.1负责呆滞物料的申报和经品质部判定为不合格的退货产品的报废申报及其报废处理； 4.2.2负责“以旧换新”后回收的物料（如：五金配件、劳保用品等）报废申报及其报废处理。 4.3品质部：负责对有关部门所提出需呆滞和报废的原/辅材料、半成品、成品进行鉴定；负责需报废的品质实验室检测仪器申报。 4.4工程部：负责呆滞物料代用和设备类、PCBA类报废时的鉴定。 4.5财务部：负责呆滞和报废物料的相关财务管理。 4.6各级领导、部门主管：负责各类物料的审、核、批。 4.7 采购部：负责联络供应商是否可以退换料，低价卖出及其他处理方案。 4.8 PMC：负责核对是否现有的订单可以使用，并由PMC将其纳入订单物料，不再申购。 5.0内容 5.1 原/辅材料和劳保材料报废流程： 5.1.1投入使用的原/辅材料和劳保材料存在不良且经品质部判定、标识后需做报废处理时，则依《退货管理办法》办理退库手续。 5.1.2库存呆滞的、超期失效的原/辅材料和劳保材料报废前同样需经品质部鉴定、标识。 5.1.3报废的原/辅材料和劳保材料若属化学品类，则《报废申请单》经审批后需依《化学品管理办法》执行该类物料相应的报废处理措施。 5.1.4原/辅材料和劳保材料作报废处理时，则由仓库主管填报《报废申请单》依表一要求报批后方可进行报废处理。 5.1.5经审批后的《报废申请单》第一联送交财务部、第二和三联仓库存根。 表一 权责人员 报废量 仓库 组长 仓库 主管 品质 主管 工程 经理 厂长 副总经理 总经理 原料 价值＜500元 报 核 核 核 决 ／ ／ 价值≥500～2000元 报 核 核 核 核 决 ／ 价值＞2000元以上 报 核 核 核 核 核 决 辅助材料 价值＜500元 报 核 核 核 决 ／ ／ 价值≥500～2000元 报 核 核 核 核 决 ／ 价值＞2000元以上 报 核 核 核 核 核 决 劳保材料 价值＜500元 报 核 核 核 决 ／ ／ 价值≥500～2000元 报 核 核 核 核 决 ／ 价值＞2000元以上 报 核 核 核 核 核 决 5.2在制品报废流程 5.2.1制程中产生的不良品超公司额定的正常损耗时，则由生产部门填报《损耗申报表》，依《质量变异、事故处理办法》执行。 5.2.2制程中产生的不良品需做报废处理时，则需经品管人员判定、标示。 5.2.3制程中产生的不良品经品管人员判定需做报废处理时，则由生产部门拉长填报《报废申请单》依表二要求报批后方可进行报废处理。 5.2.4经审批后的《报废申请单》第一联交财务部、第二联交《生产部门》、第三联交仓库。。 表二 权责人员 报废量 生产拉长 生产 经理 品质 主管 工程经理 厂长 副总经理 总经理 价值＜200元 报 核 核 核 决 ／ ／ 价值≥200～500元 报 核 核 核 核 决 ／ 价值＞500元以上 报 核 核 核 核 核 决 5.3成品报废流程 5.3.1已入库成品（指库存呆滞产品、库存损耗产品、超期失效的产品）需报废时，仓库组长填报《报废申请单》依表三要求报批后方可进行报废处理。 5.3.2经审批后的《报废申请单》第一联送交财务部、第二联仓库存根。 表三 权责人员 报废量 仓库 组长 仓库 主管 品质 主管 工程经理 厂长 副总经理 总经理 价值＜500元以下 报 核 核 核 决 ／ ／ 价值≥500～2000元 报 核 核 核 核 决 ／ 价值＞2000元以上 报 核 核 核 核 核 决 5.4生产设备报废流程 5.4.1生产设备经工程部鉴定后，若需报废处理时，则由使用部门主管填报《报废申请单》依表四要求报批后方可进行报废处理。 5.4.2经审批后的《报废申请单》第一联交财务部、第二联交仓库、第三联生产部存根。 5.4.3其它有关设备管理作业要求依